城市管理执法局

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主题分类
其他
发文日期
2020年09月28日 17:20:00
发布机构
十堰市茅箭区人民政府
文号

茅箭区城市管理执法局

2019年部门决算公开

第一部分 单位概况

  一、单位概况构成

  二、单位主要职能

第二部分 2019年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、 收入支出总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、部门概况

我局是区政府组成部门单位,为正科级。内设机构4个,行政编制11名。所属事业单位9个,事业编制103 名。2019年12月实有在职在编干部77人,行政1人,事业76人(含自收自支2人)。退休8人。

主要职责

1、负责起草相关规范性文件,拟定城市管理工作地方标准和规范,并组织实施和监督检查。

2、负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施;组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核。

3、负责茅箭城区市容环境卫生监督管理。负责组织实施、监督检查、督办考核区管道路清扫保洁。管理维护区属公共厕所及其他环境卫生公共设施;培育监管环境卫生作业市场。

4、负责茅箭城区园林绿化管理。拟订区园林绿化专项规划并组织实施;管理维护区属绿道、绿地、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施。

5、负责茅箭城区市政公用设施管理。拟订市政公用设施维护管理的专项规划并组织实施。配合市主管部门开展市政公用设施应急处置工作。

6、负责茅箭城区公共空间秩序管理。依据城区户外广告专项规划 、中长期规划组织实施。依据户外广告招牌设置技术规范开展管理工作;清理整治城区主次干道、空间立面等占用城市公共空间秩序行为。

7、负责城市综合管理。依据全市数字城管工作专项规划组织实施;受理、派遣、督办、考核12319城市管理热线市民投诉案件;监督、指导、检查、考核城市管理执法工作。

8、经授权,在城区依法行使下列行政处罚权以及与之相关的行政强制措施:

1) 住房城乡建设领域方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2)环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾、露天焚烧秸秆落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。

3)市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告以及户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

4)交通管理方面非机动车道、人行道违法停放车辆等的行政处罚权。

5)水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

9、负责城市管理执法宣传教育工作。制定城市管理法制化建设规划及工作规范、行为规范并组织实施。培训教育、考核管理城管执法干部队伍。推动社会各界积极参与城市管理。

10、负责提出城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、区级财政性资金安排建议,并会同有关部门做好组织实施和监督工作。依法征收本系统行政事业性费用。

11、完成上级交办的其他任务。

12、职责转变。区城市管理执法局要主动适应新型城镇化发展要求和人民群众生产生活需要,把服务人民群众作为城市管理工作的出发点和落脚点,坚持共建共治共享、精心精细精准,推进执法重心和执法力量下移,推进市政公用事业市场化运营,引导企业、社会组织和公众共同参与城市管理,不断提高城市承载力、包容度和宜居性。    

13、有关职责分工。

1)与区有关部门的职责分工。区城市管理执法局负责区政府依法确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作,负责行使相对集中行政处罚权。跨部门的行政处罚权移交后,其监管主体不变。区住房和城乡建设、生态环境、水利和湖泊、市场监督管理等部门负责向区城市管理执法局提供案件线索、认定材料、鉴定结论,出具专业性意见等,协助开展城市管理综合执法工作,并与区城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制,实现案件查处各环节的无缝对接。

2)与公安部门的职责分工。市公安局依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,行使城区偶发性强烈噪声,机动车辆使用高音广播喇叭制造噪声,在公共场所组织娱乐集会等活动中使用音响器材产生干扰周围居民生活的环境噪声,在商业活动中使用高音广播喇叭或者采用其他发出高音噪声招揽顾客,家庭室内娱乐活动对周围居民造成噪声污染,在已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动对周围居民造成噪声污染等行为的监督管理和查处。市公安交管局行使机动车、非机动车辆侵占机动车道、违规乱停乱放和非机动车辆不按《道路交通安全法》行驶等的行政处罚。

第二部分 2019年部门决算表

    一、收入支出决算总表(详见附件)

  二、收入决算表(详见附件)

  三、支出决算表(详见附件)

  四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本年收入合计2671.8万元。包括:财政拨款收入2559.44万元,其他收入112.36万元。年初结转和结余700.76万元。总计3372.56万元。相比2018年2269.58万元,增加402.22万元,增幅17.72%。原因是:人员工资正常增长,各项保障经费增加。

 2、支出合计2621.9万元。包括:一般公共服务支出151.62万元;社会保障和就业支出110.44万元;卫生健康支出40.58万元;节能环保支出13.73万元;城乡社区支出2205.22万元;住房保障支出90.31万元;其他支出10万元。相比2018年2607.36万元,增加14.54万元,增幅0.56%。原因:1、支付去年未付款项;2、创文及环卫方面支出增加。
  3、年末结转和结余750.66万元,为本年度安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2671.8万元,其中财政拨款收入2559.44万元,其他收入112.36万元。财政拨款收入包括:一般公共服务支出175万元;社会保障和就业支出104.32万元;卫生健康支出40.55万元;节能环保支出80.39万元;城乡社区支出2068.87万元;住房保障支出90.31万元。本年收入相比2018年2269.58万元,增加402.22万元,增幅17.72%。原因是:人员工资正常增长,各项保障经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2621.9万元,其中基本支出1280.23万元,项目支出1341.67万元。基本支出包括社会保障及就业支出110.44万元;卫生健康支出40.58万元;城乡社区支出1038.9万元;住房保障支出90.31万元。相比2018年基本支出1471.51万元,减少191.28万元,减幅12.99%,原因是统筹谋划,节约开支,各项经费减少。项目支出包括一般公共服务支出151.62万元;节能环保支出13.73万元;城乡社区支出1166.32万元;其他支出10万元。相比2018年项目支出1135.84万元,增加205.83万元,增幅18.12%。原因: 1、支付去年未付款项;2、创文及环卫方面支出增加。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入合计2559.44万元。包括:一般公共预算财政拨款2559.44万元、政府性基金预算财政拨款0万元。相比2018年2203.91万元,增加355.53万元,增幅16.13%。原因是创文及环卫方面项目增加。
  2、财政拨款支出合计2530.88万元。包括:一般公共服务支出(其他一般公共服务支出)151.62万元、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)110.44万元、卫生健康支出(事业单位医疗)40.58万元、节能环保支出(生态保护)13.73万元、城乡社区支出2114.2万元(其中城乡社区管理事务1226.28万元,城乡社区环境卫生863.58万元,其他城乡社区支出24.34万元)、住房保障支出(住房公积金)90.31万元、其他支出(其他支出)10万元。相比2018年2607.36万元,减少76.48万元,减幅2.93%。原因是统筹谋划,节约开支,各项经费减少。

3、年末财政拨款结转和结余708.47万元,为本年度安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出合计2530.88万元,其中基本支出1280.23万元,项目支出1250.65万元。基本支出包括社会保障及就业支出110.44万元;卫生健康支出40.58万元;城乡社区支出1038.9万元;住房保障支出90.31万元。相比2018年基本支出1471.51万元,减少191.28万元,减幅12.99%。项目支出包括一般公共服务支出151.62万元;节能环保支出13.73万元;城乡社区支出1075.3万元;其他支出10万元。相比2018年项目支出1135.84万元,减少114.81万元,减幅10.1%。减少的原因为:统筹谋划,节约开支,各项经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出合计1280.23万元。包括:工资福利支出1189.73万元;商品和服务支出80.97万元;对个人和家庭的补助支出8.5万元;资本性支出1.03万元。相比2018年1471.51万元,减少191.28万元,减幅12.99%。原因是:统筹谋划,节约开支,各项经费减少。

七、“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出合计8.39万元。1、因公出国(境)费预算0元,本年支出0元,上年支出0元。2、公务用车购置费预算数0元,本年支出0元,上年支出0元;运行费预算数1万元,本年支出8.39万元,上年支出2.5万元。增加5.89万元,原因:因公车办核定公务用车数仅1辆,预算1万元,故本年改变统计方式,仅统计1辆轿车支出,其他车辆放在其他商品和服务支出中。公车保有量为26辆。3、公务接待费预算数2.4万元,本年支出0万元,上年支出0.83万元,减少0.83万元,原因:严格遵守中央八项规定,逐年减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年无政府性基金财政拨款收入支出情况,上年同无。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金 3238.13万元,当年资金总额2568.2万元,执行数2529.64万元,执行率78.12% 。根据预算绩效管理要求,我单位组织开展了2019年度整体支出绩效评价。严格按照茅箭区财政局部门预算批复要求使用项目资金,确保专款专用,对重大开支实行领导班子集体决策,审批报销严格按规定程序,实行内部控制制度,资金拨付有完整的审批程序和手续,定期对项目资金使用情况进行跟踪监控,切实提高项目资金使用效率。设立的项目均能积极响应目前政策, 立项规范、合理,资金到位及时、使用合法合规、监管有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,达到了预定的目标。

(二)部分决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反应所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)项目绩效自评综述:项目全年预算数为850.87万元,执行数713.13万元,完成预算83.81%。主要产出:一、环卫经费预算数739.97万元,执行数630.65,执行率85.23%;二、执法局部分保洁人员公益性岗位补贴资金缺口预算数36.88万元,执行数36.88,执行率100%;三、执法局环卫工人雇主责任险预算数49.68万元,执行数45.6,执行率91.79%;四、执法局数字化城管指挥中心建设经费预算数24.34万元,执行数0,执行率0%。

发现的问题及原因:一、项目资金存在支付不及时,跨年支付的情况;二、环卫资金未能按月使用不利于资金监控。

下一步整改措施:加强项目资金管理,规范项目资金使用,项目预算申报应考虑上年结余,争取做到除特殊情况需来年支付外,不结余资金。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。完善细化财政资金的预算申报;经费支出时严格遵守财政资金使用的相关规定,确保专款专用;时刻关注各项资金的拨付进度,保证各项资金及时拨付到位。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

  至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出合计80.97万元,其中:办公费5.12万元,印刷费1.63万元,水费0.26万元,电费2.43万元,邮电费2.9万元,差旅费2.2万元,维修(护)费0.2万元,专用材料费0.08万元,委托业务费1.29万元,工会经费10万元,公务用车运行维护费8.39万元,其他交通费用45.09万元,其他商品和服务支出1.39万元。相比2018年48.1万元,增加32.87万元,增幅68.34%。原因:因公车改革,本年较上年新增车改补贴,计入到其他交通费中。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购支出合计58.84万元,其中:货物支出11.49万元,工程支出0万元,服务支出47.35万元。

(三)国有资产占用情况

房屋224.64平方米,公务用车26辆,业务车辆1辆,执法执勤12辆,特种车辆13辆。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指财政拨款收入以外的收入。我局为其他部门转工作经费及保险公司赔款。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

(五)社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。

(六)医疗卫生及计划生育支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。我局主要为事业单位医疗支出。

(七)住房保障支出:指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费

1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

(十一)机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


附件:附件1:2019年度城管执法局决算公开表格