住建局

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主题分类
其他
发文日期
2020年09月28日 17:20:00
发布机构
十堰市茅箭区人民政府
文号

茅箭区住建局2019年部门决算公开说明

  

第一部分 单位概况

  一、单位概况构成

  二、单位主要职能

第二部分 2019年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、 收入支出总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

单位概况构成

茅箭区住房和城乡建设局由局机关及下属3家二级单位组成。其中:行政单位1家即茅箭区住房和城乡建设局;内设八个科室综合股、政策法规股、村镇建设股、建筑业发展股、工程质量安全监管股、公用事业股、消防工程管理股、房地产管理股。参照公务员管理的事业单位1家分别是茅箭区房地产服务中心;事业单位2家,分别是茅箭区建设工程质监检测安全管理站、茅箭区五堰步行街综合管理办公室全局行政和全额事业编制30名,实有在职人数34人,其中科级干部13人,科员及以下21人。退休人数14人。自收自支人员5人。

)部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设管理的方针、政策、法律、法规和规章;负责编制城市建设维护管理费计划和中长期项目计划、拟定全区城乡建设的发展战略和中长期规划;

2、指导乡镇和村庄规划的编制和实施;指导和规范乡镇和村庄建设公用基础设施、农村住房建设、危房改造建设工作;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作,指导重点镇建设和村镇建设试点工作,拟定小城镇和村庄集镇建设资金的使用计划并督促落实情况;组织村镇建设业务指导培训工作;

3、拟定建筑业发展改革和建筑市场监管的政策、规划、规章制度并监督执行;负责建筑市场信用体系建设和管理;负责建筑企业、工程监理单位、工程造价咨询单位、检测机构资质、从业人员执业资格管理及相关工作;负责全区装配式建筑发展与推进工作;

4、拟定全区建筑工程质量、建筑施工安全政策、措施并监督实施;制定建筑工程质量、安全生产指标、考核标准并组织实施;负责建筑工程质量竣工验收备案工作;承担建筑工程质量问题投诉受理及来信来访的调查处理工作;负责组织实施建筑工程质量、施工安全生产检查和专项巡查、督查;负责建筑工程质量、安全生产事故信息及相关统计上报工作;负责组织建筑工程应急处置工作,指导编制应急预案;组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理;

5、负责辖区污水支管网实施、维修和管护工作;负责市城区区管市政公用道路、排水、污水管网管理维护;拟订全区人民防空建设的中长期发展规划;负责人民防空和防震减灾工作;

6、负责建设工程消防设计审查验收工作; 负责建设工程消防竣工验收备案工作;制定建设工程消防质量指标、考核标准并组织实施;负责消防工程质量安全监督管理工作;组织对建筑工程消防质量问题投诉受理、来信来访的调查处理工作;负责消防施工安全事故的调查处理及消防工程风险管理工作;

7、拟定全区房地产行业相关政策和发展规划;编制全区住房保障中长期规划,拟定住房保障年度工作计划并指导实施;负责城区保障性住房的监督管理工作;指导全区保障性住房和物业管理、房屋征收等工作;

8、负责本系统的行业性管理规定,负责相关政务公开、全区建设行政执法监督检查、行政复议和行政诉讼工作;负责法律法规、行政规章的贯彻、宣传和教育工作;承担计划生育工作、负责扫黑除恶工作。

第二部分 2019年部门决算表

   

一、收入支出决算总表(详见附件)

  二、收入决算表(详见附件)

  三、支出决算表(详见附件)

  四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)


第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    茅箭区住房和城乡建设局2019年部门决算总收入5651.18万元(财政拨款收入4363.44万元,占收入77%,政府性基金财政拔款收入500万元,收入9%,其他收入787.74万元,占收入14%);茅箭区住房和城乡建设局2019年决算总支出8649.2万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出871.8万元、社会保障和就业支出48.8万元、卫生健康支出36.78万元、节能环保支出2394.38万元、城乡社区支出3086.09万元、农林水支出1450万元、住房保障支出594.05万元、其他支出167.3万元。

二、收入决算情况说明

茅箭区住房和城乡建设局2019年部门决算总收入5651.18万元,2018年部门算收入相比,减少396.78万元,减少6%,主要原因是财政追减了部分其他资金。

三、支出决算情况说明

茅箭区住房和城乡建设局2019年决算总支出8649.2 万元,2018年部门算支出相比,增加5181.06万元,增长149%,主要原因是2019年项目建设增多,支出的项目资金增加。其中: 

1、一般公共服务支出决算数871.8万元,主要用于支付各乡镇非贫困户危房改造资金、部分工程进度款支出及机关部分日常公用经费方面的支出。

2、社会保障和就业支出决算数48.8万元,主要用于局机关离退休人员方面的支出。

3、卫生健康支出决算数36.78万元,主要用于局机关人员基本医疗保险支出。

4、节能环保支出决算数2394.38万元,主要用于污水管网建设工程支出。

5、城乡社区支出决算数3086.09万元,主要用于支付各乡镇农村生活垃圾清扫保洁经费、各乡镇“厕所革命”以奖代补资金、部分项目工程进度款支出及机关日常人员经费方面的支出。

6、农林水支出决算数1450万元,主要用于泗河流域乡镇生活污水治理项目工程款支出。

7、住房保障支出决算数为594.05万元,主要用于拔付各乡镇贫困户危房改造资金、廉租房租赁补贴及局机关人员住房公积金支出。

8、其他支出决算数为167.3万元,主要用于拔付各乡镇南部山区村民建房未享受建房补贴资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年部门决算财政拨款收入4863.4万元,2018年部门算收入相比,增加649.82万元,增长15%,主要原因是2019年项目建设增多,由财政调拨的项目资金增加。

茅箭区住房和城乡建设局2019年财政拨款支出决算7358.66万元,2018财政拨款支出相比,增加4419.41万元,增加150%,主要原因是2019年项目建设增多,支出的项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

茅箭区住房和城乡建设局2019年财政拨款支出决算7358.66万元,2018财政拨款支出相比,增加4419.41万元,增加150%,主要原因是2019年项目建设增多,支出的项目资金增加。其中基本支出837.8万元,项目支出6520.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出837.8 万元,较2018年相比,减少471.49万元,减少36%,其中:

(一)人员经费629.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费208.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

、关于“三公”经费支出说明

2019年年末车辆保有量2辆,其中住建局本级1辆,属区公车办调拨,另1辆已交区公车办,正在办理下帐手续。当年无购置车辆经费支出。车辆运行维护费主要用于支持城乡建设管理各项业务工作顺利开展,较2018减少1.9万元,减少46.12 %,主要是按照,对车辆维修、车辆用油等方面支出进行控制,故车辆运行维护费相应减少2019年公务招待费无公务接待方面的开支,主要是局机关加班就餐费用,共5次,29人次。较2018年减少0.59万元,减少86.93%,主要是严格贯彻落实党中央“八项规定”和省委六条意见,严格执行公务接待管理方面的有关规定,压缩公务接待费支出;

2019年我局因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)

0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年部门决算政府性基金预算财政拨款收入500万元,2018无此项资金

茅箭区住房和城乡建设局2019政府性基金预算财政拨款支出决算500万元,主要用于支付东风八万辆地下物流通道项目拆迁补偿及管线迁移费用。

、关于2019年度预算绩效情况的说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金1350万元,占项目支出总额的17.35%。从评价情况来看,绩效目标明确,预算编制完善,项目资料完备、规范。

2、决算中项目绩效自评结果                                                                                                                                                  

乡镇生活污水治理项目绩效自评综述:项目全年预算数为1600万元,执行数为1350万元,完成预算84%。主要产出和效益:一是巩固脱贫成效;二是改善人居环境。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2019 年度机关运行经费支出208.41万元,比年初预算数增加181.52万元,增长87%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加工业园区水电费的开支增加精准扶贫驻村工作队员及扶贫干部生活补贴和交通补贴等费用的增加等。              

(二政府采购支出情况

    2019 年度政府采购支出总额23.85万元,其中:政府采购货物支出4.2万元占政府采购支出总额的17.6%区公车办调拔公车一辆19.68万元,占政府采购支出总额的82.4%

(三)国有资产占用情况

    截至 2019  12  31 日,单位共有车辆2辆,其中,其他用车1辆,主要是用于单位开展乡镇农村危房改造、“厕所革命”等工程质量安全检查等常规性工作。另一车辆已交区公车办,但因拍卖手续还未办理完毕,所以未下帐。

本单位无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。


附件:公开表1