关于2017年财政决算情况的报告——2018年8月28日在区九届人大常委会第13次会议上

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-2018-00012
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其他
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2018年09月14日 22:25:00
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  关于2017年财政决算情况的报告

  ——2018年8月28日在区九届人大常委会第13次会议上

  区财政局局长 丁勇

  主任、各位副主任、各位常委:

  我受区政府委托,向本次常委会报告2017年财政决算情况,请予审议。

  2017年是贯彻落实区九次党代会精神的第一年,也是新一届政府的开局之年,区财政局在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督、支持下,紧紧围绕“五个茅箭”建设,深化各项财政改革,提升科学化、精细化管理水平,努力组织财政收入,不断调整优化支出结构,有力地促进了全区经济建设和社会事业的发展。

  (一)公共财政预算收支情况

  2017年完成地方财政总收入19.54亿元,同比增长19.78%。按收入级次划分,上划中央收入9.26亿元,同比增长17%;地方公共财政预算收入10.28亿元,与调整预算10.2亿元基本持平,较上年可比增长22.4%。地方财政总收入按征收部门划分,国税完成14.3亿元,同比增长22.51%;地税完成4.4亿元,同比增长4.55%;财政完成0.84亿元。地方公共财政预算收入按征收部门划分,国税完成6.9亿元,按可比口径增长21.5%;地税完成2.54亿元,按可比口径增长11.04%;财政完成0.84亿元。

  2017年实现地方公共财政预算支出10.61亿元,其中本级支出8.01亿元,占调整预算7.56亿元的106%,按可比口径剔除上年结余和债券收入的影响因素,同比增长34%。增支的主要原因:一是东城工业新区等区级重大项目增支;二是精准扶贫投入增支;三是教育、综治、消防、五创等方面增支;四是机关事业单位工资调整等方面增支;五是地方政府债券还本付息等方面增支。全年支出明细如下:

  ⑴一般公共服务支出18474万元;

  ⑵国防支出20万元;

  ⑶公共安全支出973万元;

  ⑷教育支出15667万元;

  ⑸科学技术支出1516万元;

  ⑹文化体育与传媒支出569万元;

  ⑺社会保障和就业支出15344万元;

  ⑻医疗卫生与计划生育支出7833万元;

  ⑼节能环保支出1981万元;

  ⑽城乡社区支出3652万元;

  ⑾农林水支出16225万元;

  ⑿交通运输支出1636万元;

  ⒀资源勘探信息等支出846万元;

  ⒁商业服务业等支出614万元;

  ⒂国土海洋气象等支出130万元;

  ⒃住房保障支出12405万元;

  ⒄其他支出6592万元;

  ⒅债务付息支出1578万元;

  ⒆债务发行费用11万元。

  2017年财政收支平衡情况是:区级公共财政收入总量18.31亿元,其中:地方公共财政预算收入10.28亿元;上级补助收入5.76亿元;政府债券转贷收入1.57亿元;上年结余0.66亿元;调入资金0.04亿元。区级公共财政支出总量18.16亿元,其中:地方公共财政预算支出10.61亿元;上解支出6.35亿元;债务还本支出0.55亿元;安排预算稳定调节基金0.65亿元。当年预算结余0.15亿元。

  (二)政府性基金收支情况

  2017年完成政府性基金收入1.69亿元,其中本级当年基金收入1.36亿元(全部是工业用地土地出让金收入),转移性基金收入0.03亿元,专项债券转贷收入0.3亿元;2017年政府性基金支出1.69亿元。各项支出情况如下:

  ⑴社会保障和就业支出143万元;

  ⑵城乡社区支出16593万元;

  ⑶农林水支出10万元;

  ⑷商业服务业等支出10万元;

  ⑸其他支出103万元。

  2017年政府性基金收支相抵,当年收支平衡。

  (三)政府债券收支情况

  2017年市级财政下达我区政府性债券收入共计1.87亿元,其中:纳入地方公共财政预算管理的新增一般债券1.03亿元;纳入政府性基金管理的新增专项债券0.3亿元;置换债券0.54亿元。

  1、新增一般债券10255万元。其中基础设施建设10000万元已拨付用于棚户区改造、重点项目建设等工程投入;村级卫生室项目建设255万元已拨付统筹专户用于村卫生室项目建设。

  2、新增专项债券3007万元。资金性质为政府性基金,其中550万元已分配至住建局按要求用于乡镇污水项目,2457万元已拨付城投公司用于武十高铁资本金支出。

  3、置换一般债券5428万元,已全部拨付用于置换我区政府负有偿还责任的存量债务(含偿还东城新区驼鞍沟片区山地平整项目欠款2628万元和2017年到期存量债券的还本支出2800万元)。

  主任、各位副主任、各位常委,上半年我区财政收入顺利完成“双过半”任务,但完成2018年财政收支预算和各项财政工作目标任务艰巨、困难异常、责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在人大的有效监督和社会各界的大力支持下,坚定信心,克难攻坚,进一步强化措施,扎实工作,努力确保全年各项任务的顺利完成。