十堰市茅箭区共青团茅箭区委员会

2021年部门预算

　　目      录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况

　　（一）预算收支和增减变化情况

　　（二）财政拨款收支情况

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　（四）一般公共预算“三公”经费情况

　　（五）机关运行经费情况

　　（六）政府采购预算情况

　　（七）国有资产占用情况

　　二、预算绩效情况说明

　　第三部分  专用名词解释

　　第四部分  2021年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目绩效目标公开表

　　十、部门整体支出绩效目标公开表

　　第一部分  部门概况

一、部门职责

共青团十堰市茅箭区委员会是形式贯彻执行党和国家以及区委、区政府有关的部门，是属于区委领导下的群团部门，行政级别为正科级，部门职责如下：

1、行使中共十堰市茅箭区委赋予的领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。 

2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。 　

3、参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助区委、区人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。 　

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

5、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。 　　

6、在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

8、会同有关部门负责青少年外事和区内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

二、机构设置

团区委内设机构0个，人员编制3名，其中：行政编制3人，全额事业编制0人，工勤编制0人。2020年12月底实有在职干部职工3人，其中正县级领导0人，副县级领导0人，科级干部2人，工人（技师、高工）0人，离退休人员0人，遗属人员：0人，自收自支及人事代理：1人

　　第二部分 2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入58.07万元，其中财政拨款（补助）收入58.07万元，与2020年部门预算收入相比，总收入增加了15.66万元，增幅26.97%，主要原因：本年度新增人员1人，人员经费增加。

2021年部门预算总支出58.07万元，主要包括一般公共服务58.07万元，卫生健康支出5.56万元，住房保障支出3.26万元。较2020年总支出数增加了15.66万元，增幅26.97%，主要原因：本年度新增人员1人，人员经费增加。

　（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算58.07万元，与2020年财政拨款预算收入42.41万元相比，增加了15.66万元。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算58.07万元，与2020年财政拨款预算支出42.41万元相比，增加了15.66万元。

收入支出增加的原因本年度新增人员1人，人员经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出58.07万元，与2020年相比，增加了15.66万元，支出增加的原因是本年度新增人员1人，人员经费增加。

（1）基本支出40.91万元。其中工资福利支出36.34万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出4.57万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出17.16万元。其中预防青少年违法犯罪工作经费1.4万元，活动经费(含选调生成长日经费1万)2.46万元，基层团组织建设配套工作经费（党建带团建）8万元，政府购买服务人员经费5万元，群团兼职负责人职务津贴0.3万元。

(三)政府性基金预算支出情况

　 本部门无政府性基金预算。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）0.09 万元，较上年有所增长0.03万元，主要是本年度新增人员1人，导致经费增加。其中:

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0.09万元。主要是开展业务活动所发生的公务接待费用，主管部门考察调研、督导检查等公务接待。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）0万元，其中:公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。

(五)机关运行经费情况

2021年度我单位机关运行经费4.57万元，比2020年3.31增加了1.26万元，增加了27.57%，增加的主要原因是本年度新增人员1人，导致费用增加。其中办公费0.3万元，福利费0.48万元，工会经费0.38万元，差旅费0.15万元，公务接待费0.09万元，邮电费0.08万元，培训费0.29万元，印刷费0.04万元，公务交通补贴1.98万元，会议费0.12万元，公车租赁费0.21万元，其他商品服务支出0.45万元。

(六)政府采购预算情况

2021年全系统政府采购预算0万元。

(七)国有资产占用情况

全系统截止2020年底我单位国有资产占用共计4.45万元，具体为：通用设备4.22万元，家具、用具、装具等0.23万元。

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的部门项目有2个，其中：本级项目2个，涉及财政拨款资金100万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

　　第三部分  专用名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全市行政事业单位预算绩效评价及资产管理、农村财政财务管理、非税收入征管、购买代理记账服务（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）、全市农业综合开发及支农惠农资金管理、政府采购等工作的项目支出。

　　（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

　　（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

　　（七）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

　　（八）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：指财政局用于全市预算执行、会计信息质量检查等工作的项目支出。

　　（九）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于全市财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

　　（十）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局用于离退休人员的支出。

　　（十二）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（十三）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

　　（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分  2021年部门预算公开表