十堰市茅箭区委政研室2021年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况

　　（一）预算收支和增减变化情况

　　（二）财政拨款收支情况

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　（四）一般公共预算“三公”经费情况

　　（五）机关运行经费情况

　　（六）政府采购预算情况

　　（七）国有资产占用情况

　　二、预算绩效情况说明

　　第三部分  专用名词解释

　　第四部分  2021年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目绩效目标公开表

　　十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分  部门概况

一、 部门职责

1. 区委全面深化改革委员会办公室设在区委政策研究室，接受区委全面深化改革委员会的直接领导，承担区委全面深化改革委员会具体工作。

2.区委财经工作委员会办公室设在区委政策研究室，接受区委财经工作委员会的直接领导，承担区委财经工作委员会具体工作。

3.围绕党的中心工作，对全区政策、经济、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考意见。

4.承担区委重要文件、报告、讲话的起草或把关工作。

5.承担《政府工作报告》和以区政府名义发布的政策性文件的起草和把关工作。

6.承担区委、区政府主要领导重要文稿的起草或把关工作。

7.对全区调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

8.负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。

9.负责拟订全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

10.收集、分析、整理和报送有关改革、财经等方面的重要信息、动态，为区委、区政府决策提供信息服务。

11.承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

12.承担区委财经委员会的日常工作。

13.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.秘书股。负责文秘、会务、信息、机要、保密、档案等机关日常运转工作；承担机构编制管理、干部人事、财务工作。负责机关行政管理和后勤保障工作。

2.经济研究股。负责对全区经济、文化、社会、生态等领域重大问题进行调查研究，并提出意见和建议；起草、修改区委、区政府有关经济、文化、社会、生态文明体制改革等方面的重要文稿和领导讲话。收集和分析相关领域改革的重要信息，为领导决策提供服务。

3.党建研究股。负责对全区党的建设、政权建设、统战工作、群团工作和行政体制改革的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。起草、修改区委有关党的建设方面的重要文稿和领导讲话；收集和分析有关党的建设、行政体制改革的重要信息，为领导提供决策服务。

4.改革和财经股。负责区委全面深化改革、区委财经工作的综合性文件起草、文电处理、会议组织；负责受理有关方面提出的重要改革事项、重大财经事项的相关请示，向全面深化改革委员会、财经委员会提出建议。负责向市委全面深化改革委员会及办公室备案、报审重大改革决定和方案工作，向市委财经委员会及办公室备案、报审重大财经工作方案；承担区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室的日常工作。

区委政策研究室机关编制11名。设主任1名，副主任2名。区委政研室主任秦祖成，任职时间为2019年3月4日至今；区委政研室副主任王莉，任职时间为2017年12月13日至今；区委政研室副主任范兵，任职时间为2019年11月28日至今。2020年底实有在职干部人数为7人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入139.06万元，其中财政拨款（补助）收入139.06万元。与2020年部门预算收入95.53万元相比，总收入增加43.53万元，增长45.57%，主要原因：人员增加导致经费收入增加。2021年部门预算总支出139.06万元，主要包括一般公共服务支出118.18万元，卫生健康支出13.17万元，住房保障支出7.71万元。与2020年部门预算支出相比，总支出增加43.53万元，增长45.57%，其中一般公共服务增加32.66万元，卫生健康支出增加6.86万元，住房保障支出增加4.01万元，增长原因是：人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算139.06万元，与2020年相比，增加了43.53万元。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算139.06万元，与2020年相比，增加了43.53万元。

收入支出增加的原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出139.06万元，与2020年相比，增加了43.53万元，支出增加的原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（一）基本支出96.56万元。其中工资福利支出85.76万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出10.81万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

(二)项目支出42.5万元。改革、财经工作经费17.5万元，政研调研经费25万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数） 0.21万元，较2020年增加0.12万元，上升133.33%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。其中:

1、因公出国（境）费0万元。2021年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费0.21万元。较2020年增加0.12万元，上升133.33%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，主管部门考察调研、督导检查等公务接待。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）0万元，其中:公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。

（五）机关运行经费情况

2021年度全系统机关运行经费10.81万元，其中办公费0.71万元，工会经费0.91万元，差旅费0.36万元，公务接待费0.21万元，邮电费0.18万元，培训费0.6万元，公车租赁费0.77万元，印刷费0.09万元，会议费0.28万元，福利费1.13万元，公务交通补贴：4.5万元，其他商品服务支出1.07万元。

（六）政府采购预算情况

2021年全系统政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

全系统2020年年底保有公务用车0台，2021年预计无变化。

 二、预算绩效情况说明

 2021年实行绩效目标管理的部门项目有2个，其中：本级项目2个，涉及财政拨款资金42.5万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

第三部分  专用名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价及资产管理、农村财政财务管理、非税收入征管、购买代理记账服务（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）、全区农业综合开发及支农惠农资金管理、政府采购等工作的项目支出。

　　（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

　　（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

　　（七）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

　　（八）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：指财政局用于全区预算执行、会计信息质量检查等工作的项目支出。

　　（九）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于全区财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

　　（十）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局用于离退休人员的支出。

　　（十二）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（十三）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

　　（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表