附件1
十堰市茅箭区妇女联合会2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
茅箭区妇女联合会（简称区妇联）是全区各族各界妇女在区委领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。区妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。
（1）贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进茅箭经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
（2）突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（3）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
（4）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（5）组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向区委、区政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
（6）加持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、带动、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
（7）负责区城乡妇女岗位建功活动领导小组和区综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
（8）做好机关党建和党风廉政建设工作。
（9）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
机构情况:本部门共设机构2个。其中，行政机构1个，普通事业单位1个；内设机构情况:批准3个，具体为：办公室（组宣部）、 妇女发展部（权益部）、家庭和儿童工作部（区妇女儿童工作委员会办公室）。实设3个，具体为：办公室（组宣部）、 妇女发展部（权益部）、家庭和儿童工作部（区妇女儿童工作委员会办公室）。
人员情况:现有行政编制3人，较上年新增1人，系组织任命；事业编制2人，较上年新增2人，系其他行政事业单位调入。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年部门预算总收入106.37万元，其中财政拨款（补助）收入106.37万元，与2022年部门预算收入45.21万元相比，总收入比2022年增加61.16万元，增幅135.28%，主要原因：2022年调入3人，其中行政人员1人，事业人员2人，人员增加人员经费增加，预算收入增加。
2023年部门预算总支出106.37万元，主要包括一般公共服务支出84.79万元、社会保障和就业支出9.58万元、卫生健康支出4.77万元、住房保障支出7.23万元。总支出比2022年增加61.16万元，增幅135.28%，主要原因：2022年调入3人，其中行政人员1人，事业人员2人，人员增加人员经费增加，预算支出增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算106.37万元，与2022年财政拨款收入预算45.21万元相比，增加61.16万元，增幅135.27%。主要原因：2022年调入3人，其中行政人员1人，事业人员2人，人员增加人员经费增加，预算支出增加。
2.财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算106.37万元，与2022年相比，增加61.16万元，增幅135.27%。主要原因：2022年调入3人，其中行政人员1人，事业人员2人，人员增加人员经费增加，预算支出增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年一般公共预算支出106.37万元，与2022年相比，增加61.16万元，增幅135.27%。主要原因：2022年调入3人，其中行政人员1人，事业人员2人，人员增加人员经费增加，预算支出增加。
1、基本支出93.77万元。其中工资福利支出82.9万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出7.87万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助3万元，主要用于退休人员日常公用支出。与2022年基本支出59.16万元相比，增幅170.93%，主要原因一是2022年调入3人，其中行政人员1人，事业人员2人，人员增加人员经费增加，基本支出增加；二是2023年养老、医保、公积金缴费基数上涨，人员经费增加。
2、项目支出12.6万元。主要用于开展婚姻家庭矛盾化解，区妇女儿童服务中心工作。与2022年项目支出10.6万元相比，增加2万元，增幅18.86%，主要原因2023年新增家庭教育工作经费2万。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.06万元，与上年相比增加0.01万元，增幅20%，主要原因是2023年人员增加，公务接待预算增加。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。与2022年相比，无增减变化。
2、公务接待费预算0.06万元。与上年相比增加0.01万元，增幅20%，主要原因是2023年人员增加，公务接待预算增加。
3、公务用车购置及运行费0万元，与2022年相比，无增减变化。
其中，公务用车购置费0万元，与2022年相比，无增减变化；公务用车运行费0万元，与2022年相比，无增减变化。
（五）机关运行经费情况
2023年度机关运行经费预算7.87万元，其中办公1.58万元，培训费0.54万元，公务接待0.06万元，委托业务费1万元，工会经费0.71万元，福利费0.89万元，公务交通补贴2.86万元，其他商品和服务支出0.22万元。与上年相比增加4.14万元，增幅110.99%，增加主要原因2023年人员增加，机关经费预算增加。
（六）政府采购预算情况
2023年本部门无政府采购预算，与2022年相比，无增减变化。其中:货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我单位共有办公用房3间，由区机关事务服务中心统一安排，不算入我单位国有资产。无公务用车和其他置业，2023年预计资产无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金106.37万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定2.负责区城乡妇女岗位建功活动领导小组和区综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2023年实行绩效目标管理的单位项目有5个，其中：本级项目5个，涉及财政拨款资12.6万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（十）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表