附件1

茅箭区市场监督管理局2023年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分  部门概况

一、部门职责

茅箭区市场监督管理局为区政府正科级工作部门，叠加原市工商局、市质监局、区食药监局全部职能和原物价局价格监管、科技局知识产权、商务局反不正当竞争等职能，“3+3=1"的改革新设单位，加挂区知识产权局牌子，保留区人民政府食品药品安全委员会并承担日常工作，另牵头市场监管联席会议等11个联席会议或领导小组工作。主要负责市场主体发展、企业信用监管、反垄断执法、规范市场秩序、质量管理、食品药品安全、特种设备安全、产品质量安全、标准化 管理、计量认证、知识产权创造保护、消费者权益保护等法定职责和区委区政府交办的企业登记、疫情防控、文明创建等工作任务。

二、机构设置

局内设14个股室，分别是：办公室（财务股）、法规股（综合协调与应急股）、执法稽查股、登记注册与行政许可股、信用监督管理股、价格监管和反不正当竞争股、市场监管股（合同广告管理股）、消费者权益保护股、知识产权股、质量安全综合监督管理股、食品安全监管股、药品医疗器械化妆品监管股、特种设备安全监察股、人事监察股。

（二）下属9家二级单位组成，分别是茅箭区市场监管综合执法大队、茅箭区消费者权益保护中心、五堰市场监管所、二堰市场监管所、武当市场监管所、大川市场监管所、茅塔市场监管所、赛武当市场监管所、东城市场监管所。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年本部门预算总收入2057.7万元，其中一般公共预算拨款收入2057.7万元，相比2022年增加了260.09万元，增幅14.47%。主要原因是：①2023年养老、医疗、公积金基数的上涨；②相比2022年增加了在职人员基础绩效奖；③本年度增加了事业单位单列核定绩效工资。

2023年本部门预算总支出2057.7万元，其中：一般公共服务支出1534.95万元，社会保障和就业支出270.95万元，卫生健康支出103.88万元，住房保障支出147.92万元。相比2022年增加260.09万元，增幅14.47%。主要原因是：①2023年养老、医疗、公积金基数的上涨；②相比2022年增加了在职人员基础绩效奖；③本年度增加了事业单位单列核定绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

本部门2023年财政拨款收入预算为2057.7万元，相比2022年1797.61万元，增加260.09万元，增幅14.47%。主要原因是：①2023年养老、医疗、公积金基数的上涨；②相比2022年增加了在职人员基础绩效奖；③本年度增加了事业单位单列核定绩效工资。

2、财政拨款支出预算

本部门2023年财政拨款支出预算为2057.7万元，其中：一般公共服务支出1534.95万元，社会保障和就业支出270.95万元，卫生健康支出103.88万元，住房保障支出147.92万元。相比2022年增加260.09万元，增幅14.47%。主要原因是：①2023年养老、医疗、公积金基数的上涨；②相比2022年增加了在职人员基础绩效奖；③本年度增加了事业单位单列核定绩效工资。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

本部门2023年一般公共预算支出2057.7万元。相比2022年增加260.09万元，增幅14.47%。主要原因是：

基本支出1971.74万元，其中：人员经费1781万元，公用经费190.74万元。相比2022年增加269.59万元，主要原因是：①2023年养老、医疗、公积金基数的上涨；②相比2022年增加了在职人员基础绩效奖；③本年度增加了事业单位单列核定绩效工资。

项目支出85.96万元，相比2022年减少9.5万元，主要原因是：减少了通用设备购置费、价格监管和反不正当竞争工作经费(含处非专项)以及快检车运行经费。

（三）政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

本部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为15万元，与2022年相比无增减变动情况，明细如下：

1、因公出国（境）费预算0万元；2023年无因公出国（境）

计划。与2022年相比，无增减变动情况。

2、公务车购置及运行费预算12万元，与2022年相比，无增减变动情况。其中：公务车购置费0万元，与2022年相比，无增减变动情况；公务车运行费用12万元，与2022年相比，无增减变动情况。

3、公务接待费预算3万元，与2022年相比，无增减变动情况。

（五）机关运行经费情况

本部门2023年度机关运行经费预算190.74万元，其中：办公费24万元，印刷费5万元，水电费5.5万元，邮电费4.5万元，物业管理费6万元，差旅费5万元，维修（护）费1万元，培训费11.35万元，公务接待费3万元，劳务费5万元，委托业务费5万元，工会经费15.13万元，福利费19.77万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费65.25万元，其他商品及服务支出3.24万元。与2022年相比减少5.94万元，下降3.02%。主要原因是根据中央八项规定，严格把控开支，厉行节约。

（六）政府采购预算情况

2023年政府采购预算0万元，与2022年相比，无增减变动情况。其中：

1、政府采购货物类0万元，与2022年相比，无增减变动情况；

2、政府采购工程类0万元，与2022年相比，无增减变动情况；

3、政府采购服务类0万元，与2022年相比，无增减变动情况。

（七）国有资产占用情况

本部门截至2022年末，有12辆执法执勤车辆，无房屋及构筑物。2023年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金2057.7万元。本部门2023年整体绩效总目标设立如下：一是守牢食品药品安全底线。完善食品安全风险分级管理，完善药品安全应急机制。实现2023年农产品和食品安全抽检率每千人4批次目标，确保监督抽检数据公示率、核查处置率100%；力争实现学校食堂“明厨亮灶”覆盖率100%；

二是守牢产品质量安全底线。突出抓好流通领域产品质量监督抽查，严格不合格产品后处理，综合运用公告、约谈、整改、处罚等手段，引导和督促企业落实主体责任，确保不发生系统性质量安全事件；

三是守牢特种设备安全底线。围绕景区大型游乐设施、客运索道、场内专用机动车辆等设备，开展专项监督检查；开展特种设备大普查，彻底摸清辖区内特种设备数量，细化等级评定，实施有效管控；加快气瓶信息化建设进程；全力提高电梯保险投保比例。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2023年实行绩效目标管理的单位项目有18个，其中：本级项目18个，涉及财政拨款资金85.96万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

（一）财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指茅箭区市场监督管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指茅箭区市场监督管理局用于离退休人员的支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指茅箭区市场监督管理局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指茅箭区市场监督管理局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表