十堰市茅箭区人民政府办公室2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈茅箭区人民政府机构改革方案〉的通知》（十办文[2010]24号）和《十堰市茅箭区人民政府办公室关于印发〈十堰市茅箭区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（茅政办发[2010]139号）精神，设置茅箭区人民政府办公室。区人民政府办公室是协助政府领导同志处理区政府日常工作的机构。
根据职能调整，区政府办公室的主要职责是：
1、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3、研究区政府各部门和各乡镇、街办、保护区、开发区请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
4、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。
5、督促检查区政府各部门和各乡镇、街办、保护区、开发区对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
6、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
7、组织办理涉及区政府工作范围内的人大议案、意见、建议和政协提案工作。
8、协助区政府领导同志处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各乡镇、街办、保护区、开发区向区政府反映的重要问题。
9、围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
10、指导、监督全区政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全区政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
11、负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志服务。
12、协助区政府抓好政府法制工作，推行依法行政。
13、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
1、茅箭区人民政府办公室内设核定机构10个，核定编制数31名，其中行政编制14名、工勤编制2名、机关其他编制15名；下设两个二级事业单位，核定编制数7名。2022年12月底实有人员共44人，其中，政府办本级26人，两个下属事业单位18人。
2、离退休人员：8人，其中退休8人（县级4人，科级2人，科员级2人）。
3、人事代理合同工：2人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年部门预算总收入891.88万元，其中财政拨款收入891.88万元，与2022年部门预算收入相比，总收入增加94.3万元，增幅11.82%，主要原因：人员增多加之本年度工资标准上调，故人员经费随之增加。
2023年部门预算总支出891.88万元，主要包括人员类项目支出760.12万元，运转类项目支出131.76万元。较2022年总支出数增加94.3万元，增幅11.82%，主要原因：人员增多加之本年度工资标准上调，故人员经费随之增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算891.88万元，与2022年相比，增加94.3万元，增幅11.82%，主要原因：人员增多加之本年度工资标准上调，故人员经费随之增加。
2.财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算891.88万元，与2022年相比，增加94.3万元。主要原因：人员增多加之本年度工资标准上调，故人员经费随之增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年一般公共预算支出891.88万元，与2022年相比，增加94.3万元。主要原因：人员增多加之本年度工资标准上调，故人员经费随之增加。
（1）基本支出837.88万元。其中人员经费760.12万元；商品服务支出77.76万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、单位日常办公等公用经费支出等。
（2）项目支出54万元，其中：金融办工作经费4万元；宣传及调研工作经费13.6万元；应急办工作经费10.4万元；政务督查工作经费4万元；政府购买服务人员经费10万元；信息及办公自动化工作经费6万元；电子政务中心工作经费6万元。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数1万元，较2022年减少10万元。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。与2022年相比无变化。2023年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0万元，比上年减少6万元。主要是按照中央八项规定的相关要求，执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查，外省（市）相关部门考察学习等公务接待。
3、公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元。比上年减少5万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2023年度机关运行经费77.76万元，较2022年没有明显增加。其中：办公费11万元，印刷费7.09万元，差旅费10万元，会议费3万元，培训费6.81万元，工会经费6.42万元，福利费8.02万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费23.21万元，其他商品和服务支出1.21万元。
（六）政府采购预算情况
本单位无政府采购预算计划。
（七）国有资产占用情况
截至2022年底，区政府办资产原值合计526.09万元，其中：通用设备164.29万元，车辆232.29万元，专用设备9.86万元，家具、用具24.85万元，无形资产94.81万元。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金891.88万元，本级项目7个。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1合理安排收支预算，保障办公室正常运行；目标2推进预算绩效管理，不断提高资金的安全性、规范性、有效性。（部门整体绩效目标具体内容详见附表十。）
2023年实行预算绩效目标管理的项目共有7个，其中：区本级项目7个，涉及财政拨款资金54万元。重点项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（八）机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表