附件1
茅箭区政协办2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
茅箭区政协办2023年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
中国人民政治协商会议，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。
政协十堰市茅箭区委员会作为中国人民政治协商会议的地方组织，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对我区大政方针以及经济、政治、文化和社会以及生态建设中的重要问题，各党派参加政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，在决策之前和决策执行过程中进行协商。民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。参政议政主要是选择我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。
二、机构设置
政协十堰市茅箭区委员会主要由各民主党派、工商联、各人民团体和社会各界的代表人士组成。区政协机关设办公室和7个专门委员会。办公室内设离退休职工工作科等职能科室。7个专门委员会分别为：提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、教科文卫体委员会、民族宗教、三胞联谊委员会、学习文史委员会室、委员工作委员会。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年部门预算总收入837.24万元，与2022年部门预算收入719.84万元相比，总收入增加117.4万元，增长16.31%，主要原因是由于政策性增资导致的。
2023年部门预算总支出837.24万元，主要包括一般公共服务支出591.63万元，社会保障和就业支出147.37万元，卫生健康支出44.45万元，住房保障支出53.79万元。较上年总支出数增加117.4万元，增长16.31%，主要原因是由于政策性增资导致经费支出增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入837.24万元，与2022年财政拨款收入719.84万元相比，总收入增加117.4万元，增长16.31%，主要原因是由于政策性增资导致的。
2.财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出837.24万元，与2022年财政拨款支出719.84万元相比，总支出增加117.4万元，增长16.31%，主要原因是由于政策性增资导致经费支出增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年一般公共预算支出837.24万元，与2022年一般公共预算支出719.84万元相比，总支出增加117.4万元，增长16.31%，主要原因是由于政策性增资导致经费支出增加。
（1）基本支出780.14万元，较上年662.74万元增加117.4万元，增幅17.71%。其中人员经费支出706.61万元，较上年582.38万元增加了122.22万元，增幅20.99%；商品服务支出73.53万元，较上年减少80.36万元减少6.82万元，下降8.49%。
（2）项目支出57.1万元，同上年。具体包括：离退休干部党支部活动经费0.6万元，政协例会20万元，政协委员活动费及联络处工作经费15万元，政协文史编纂经费3万元，离退休老干部活动经费0.5万元，政协各专委会工作经费5万元，调研视察工作经费8万元，“协商在一线”工作经费5万元。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年部门一般公共预算“三公”经费预算数1.98万元，较上年6万元减少4.02万元。主要原因是由于上年末处置了4台公车，我部门从今年起无公务用车运行费用支出预算。
1、因公出国（境）费预算0万元，与2022年相比，无增减变化。
2、公务接待费预算1.98万元，较上年2万元减少0.02万元，主要原因为厉行节约，大力压缩公务接待经费。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，较上年4万元减少4万元，下降100%，主要原因2023年我部门无公车，因此无公务用车运行费用支出预算。
其中，公务用车购置费0万元，与2022年相比，无增减变化；
公务用车运行费0万元，与2022年相比，减少4万元，主要原因是我部门公车已全部处置。
（五）机关运行经费情况
2023年我部门机关运行经费预算73.53万元，较2022年度80.36万元减少6.83万元，下降8.5%，主要原因为厉行节约，大力压缩行政办公经费。其中办公费12万元，工会经费5.53万元，差旅费5万元，印刷费5万元，公务接待费1.98万元，邮电费2.3万元，培训费4.15万元，公车租赁费0.95万元，退休公用2.5万元，女同志卫生费0.26万元，福利费6.91万元，公务交通补贴26.95万元。
（六）政府采购预算情况
2023年无政府采购预算，与2022年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
我部门截至2022年12月固定资产原值为48.92万元，其中：通用设备35.07万元，家具、用具、装具及动植物为13.85万元。无公务用车。2023年预计资产无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金837.24万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1 选择我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论；目标2 通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金20万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的旅费、城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
5、基本支出：指为保护机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表