中共十堰市茅箭区委组织部2023年部门预算

目         录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况

( 一 ) 预算收支和增减变化情况

(二) 财政拨款收支情况

(三) 政府性基金预算支出情况

(四) 一般公共预算 “三公”经费情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 政府采购预算情况

(七) 国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类 新的经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育 工作，主管党员的管理和发展工作。

2、指导领导班子的思想作风建设；负责各乡镇、街办 (开发区、林 场) 和区委、区政府各部委办局以及其他列入区委管理干部的考察和办理 任免、待遇、退 (离) 休审批手续；承担部分干部的调配、交流及安置事 宜，负责区委委托管理的干部的管理工作；负责市有关部门管理为主的单 位领导班子成员及相当职务的协管业务。

3、研究制订全区干部队伍建设的方针和政策，组织落实优秀中青年 干部的培养选拔工作。

4、根据全区党的组织制度和干部人事制度改革的需要，制订组织、 干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全区组织工作和干部工作检查监督，及时各区委和上级组织 部门反映有关重要情况。

6、研究制订全区干部教育的方针、政策和整体规划；负责落实市委 组织部和市有关部门下达我区的干部调训任务；组织和承办区委管理的干 部以及组工干部的培训；负责对全区干部教育工作进行指导、协调和检查。

7、负责人才工作的调查研究，参与制订全区人才政策，督促检查人 才政策的落实情况；全同有关部门做好各类专业技术拔尖人才选拔管理工 作；负责科技副乡 (镇) 长的选派管理工作。

8、负责对全区选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调和宏观 指导，建立和健全对领导干部的监督制度。

9、参与制订离 (退) 休干部工作的有关政策，负责全区离 (退) 休 干部工作的宏观管理；管理区委老干部工作局。

10、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

1、内设机构。区委组织部内设 6 个股室，分别是办公室、研究室、 组织股 (区党代表大会代表工作办公室、党的基层组织建设办公室) 、干 部股 (公务员股、干部监督举报中心) 、干部教育股 (区委人才工作领导 小组办公室) 、老干部股，下属事业单位茅箭区党员教育中心和茅箭区老 年大学 (区老干部活动中心、区委老干部党校) 。

2、核定编制。区委组织部核定编制 25 名，其中区委组织部核定行 政编制 21 名，单列事业编制 2 名，下属事业单位党员教育中心全额拨款 事业编制人员2 名。

3、领导职数。区委组织部领导职数 5 名，其中：部长 1 名，副部长 4 名。

4、其他领导职数。茅箭区党员教育中心主任 1 名和茅箭区老年大学 校长 1 名。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023 年部门预算总收入 426.43 万元，其中：财政拨款 (补助) 收 入 426.43 万元，与 2022 年部门预算收入 342.17 万元相比，总收入增 加了 84.26 万元，增长 24.63%，主要原因是公务员制度改革，工资调整， 人员经费增加。

2023 年部门预算总支出 426.43 万元，主要包括一般公共服务支出

335.11 万元，社会保障和就业支出 40.89 万元，卫生健康支出 19.6 万 元，住房保障支出 30.83 万元。较上年总支出数增加了 84.26 万元，增 长 24.63%，主要原因是公务员制度改革，工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023 年财政拨款收入预算 426.43 万元，与 2022 年相比，增加了84.26 万元。

2. 财政拨款支出预算

2023 年财政拨款支出预算 426.43 万元，与 2022 年相比，增加了84.26万元。收入支出增加的原因是公务员制度改革，工资调整，人员经费增加。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2023 年一般公共预算支出 426.43 万元，与 2022 年相比，增加了84.26 万元，增长 24.63%，主要原因是公务员制度改革，工资调整，人员经费增加。

(1) 基本支出 390.83 万元。其中：工资福利支出 353.73 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 37.1 万元，主要用于各单位日常办公等公用 经费支出。

(2) 项目支出 35.6 万元。具体安排情况如下：老干部活动室经费 0.6 万元，老干部体检、慰问经费 1.92 万元，老干部特殊困难帮扶资 金 0.5 万元，老干部工作专项经费 3.98 万元，老年大学工作经费 8 万元，关心下一代工作经费 0.6 万元，基层党组织建设及档案升级专 项经费10 万元，干部工作专项经费10 万元。

(三) 政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算，与 2022 年相比，无增减变化。

(四) 一般公共预算 “三公”经费情况

2023 年部门一般公共预算“三公”经费预算数 1.5 万元，较上年

减少 0.75 万元，下降 33.33%。主要原因是 2022 年公务用车调拨处理下账，无公务用车运行维护费预算。其中:

1、因公出国费预算 0 万元。2023 年无因公出国 (境) 计划。与 2022 年相比，无增减变化。

2、公务接待费预算 1.5 万元，较上年预算 1.25 万元，增加 0.25 万元，增长20%。主要原因组织业务事项增加，招待费需求增加。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元， 公务用车运行费 0 万元，较上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年公务用车调拨处理下账，无公务用车运行维护费预算。

(五) 机关运行经费情况

2023 年度机关运行经费预算 37.1 万元，与 2022 年相比增加 0.74

万元，增长 2.03%；其中：办公费 9.15 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.3 万元，培训费 2.31 万元，公务接待费 1.5 万元，委托业务费 1万元，工会经费 3.08 万元，福利费 3.85 万元，其他交通费 15.35 万 元，其他商品服务支 0.26 万元。

(六) 政府采购预算情况

1、货物类政府采购 0 万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、 办公耗材等。

2、服务类政府采购 0 万元，主要是系统各单位车辆维修保养、房屋 修缮和电信服务等。

(七) 国有资产占用情况

截至2022年底公务用车保有辆 0 辆，与 2021 年相比减少 1 辆，下 降 100%，主要原因是公务用车调拨处理下账。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金426.43万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1.公务员综合管理，加强和指导基层党组织日常活动、党员教育管理及档案升级。目标2.分层次干部培训，按照规定的程序，对考察对象进行全面了解和公正评价，为干部选拔任用提供依据；目标3.老年大学，维持老年大学教育管理及教学活动支出。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
            2023年实行绩效目标管理的单位项目有8个，其中：本级项目8个，涉及财政拨款资金35.6万元。项目绩效目标具体内容详见附表十

第三部分  专用名词解释

(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

(三) 医疗卫生 (类) 医疗保障 (款) 行政 (事业) 单位医疗 (项) ： 指组织部按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支 出。

(四) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) ： 指组织部按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支 出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

(七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表 项目绩效目标公开表