茅箭区二堰小学2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。
二、机构设置
十堰市茅箭区二堰小学现有6个年级,下设有办公室、教务处、总务处、政教处、财务室等科室。学校现有在校学生602人,人员编制34人,实有在职在编41人,退休教师23人,遗属0人,实有车辆0辆。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入910.24 万元,其中一般公共预算拨款收入910.24万元,主要包括经费拨款(补助)879.03万元、一般公共预算转移支付31.21万元。预算总收入910.24万元,比2023年增加 55.11万元,增加6 %,主要原因是工资改革调增了人均工资标准额。
2024年单位预算总支出 910.24 万元,主要包括教育支出 677.57万元,社会保障和就业支出 121.54万元,卫生健康支出 46.46万元,住房保障支出 64.67万元。比2023年总支出数增加55.11万元,增加6 %,主要原因是工资改革调增了人均工资标准额。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算910.24万元,比2023年增加 55.11万元,增加6 %,主要原因是工资改革调增了人均工资标准额。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算910.24万元,比2023年增加 55.11万元,增加6 %,主要原因是工资改革调增了人均工资标准额。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出预算910.24万元,比2023年增加 55.11万元,增加6 %,主要原因是工资改革调增了人均工资标准额。
(1)基本支出910.24万元。其中工资福利支出771.57万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出67.66万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。对个人和家庭补助支出71.01万元,主要用于退休教师待遇补贴支出。
(2)项目预算支出情况:本单位无项目经费预算
(三)政府性基金预算支出情况
单位2024年无政府性基金预算支出。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数 0万元,与2023年相比,无增减变化。其中:
1、因公出国(境)费0万元,与2023年相比,无增减变化。我单位2024年无因公出国(境)计划。
2、公务接待费预算 0万元,与2023年相比,无增减变化。
3、公务用车购置及运行费预算0 万元,与2023年相比,无增减变化。
其中:公务用车购置费0万元,与2023年相比,无增减变化;
公务用车运行费0万元,与2023年相比,无增减变化。
(五)机关运行经费情况
2024年度学校机关运行经费预算67.66万元,比 2023年减少了1.77万元,减少3%,主要原因是学校学生人数减少,使按学生人头计算的财政拨款公用经费减少。经费预算情况:
办公费16.41万元,工会经费6.77万元,水费9万元,差旅费0 万元,公务接待费0万元,租赁费 0万元,委托业务费 0万元,邮电费 0万元,培训费0万元,电费5万元,印刷费0万元,劳务费 6.19万元,维修费14.8万元,物业管理费8.8万元,其他商品和服务支出0.69万元。
(六)政府采购预算情况
2024年本单位无政府采购预算,与2023年相比,无增减变化。其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。
(七)国有资产占用情况
截至2023年底单位占有使用公务用车数量0、其他车辆数量0、大型专用设备套数0,单位房屋建筑面积7414.68 平方米,2024年预计资产无变化。
二、预算绩效情况说明
单位公开内容:本单位2024年涉及绩效管理的项目有0个,其中:本级项目0个,转移支付项目0个,金额0万元,其中一般公共预算财政拨款0万元。项目具体情况如下:
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
(二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指教育系统单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价及资产管理、非税收入征管、购买代理记账服务(委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务)、政府采购等用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。
(三)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
(八)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表