十堰市茅箭区三堰小学2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、全面贯彻党的教育方针，严格执行国家课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展有效性课堂教学达标活动，全方位提高教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、实施小学学历教育，促进基础教育发展。
3、全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。
4、认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。
5、坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课深入课堂，抓好教学工作。
6、建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。
7、承担上级交办的其他事项。
二、机构设置
我校下设办公室1个，总务处1个，教务处1个，政教处1个。人员编制数55人，其中事业编制55人。截至2023年末实有在职人数51 人，退休人员42人。年末实有学生人数878人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入1237.60万元，其中经费拨款（补助）收入1191.65万元，上级转移支付45.95万元。与2023年相比增加72.55万元，增幅6.23%，主要原因是：一、2024年有新进人员；二、2024年开展教学活动较多故预算有所增加。
2024年单位预算总支出1237.60万元，主要包括教育支出921.76万元，社会保障和就业支出168.91万元，卫生健康支出63.56万元，住房保障支出83.37万元。与2023年相比增加72.55万元，增幅6.23%，主要原因是：教育支出以及社会保障和就业支出预算有所增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年单位财政拨款收入1237.60万元，与2023年相比增加72.55万元，增幅6.23%，主要原因是：一、2024年有新进人员加之人员增资养老社保基数上调；二、2024年教学活动较多。
2.财政拨款支出预算
2024年单位财政拨款支出1237.60万元，与2023年相比增加72.55万元，增幅6.23%，主要原因是：一、2024年有新进人员加之人员增资养老社保基数上调；二、2024年教学活动较多。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出1237.60万元，与2023年相比增加72.55万元，增幅6.23%，增幅原因是：一、2024年有新进人员加之人员增资养老社保基数上调；二、2024年教学活动较多。具体如下：
1、基本支出1237.60万元。其中工资福利支出1000.56万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出98.52万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人或家庭的补助138.51万，主要用于单位退休人员支出等。
2、项目支出0万元。
（三）政府性基金预算支出情况
2024年我单位无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年我单位一般公共预算“三公”经费预算金额0万元。比2023年相比无增减变化。具体如下：
1、因公出国（境）费0万元，与2023年相比无增减变化。2024年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费0万元，较2023年相比无增减变化。
3、公务用车购置及运行费0万元，与2023年相比无增减变化。
其中：公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2023年相比无增减变化。
（五）机关运行经费情况
2024年度机关运行经费预算89.05万元，其中办公费28.35万元，印刷费10万元，水费2.5万元，电费7万元，邮电费0.5万元，差旅费8万元，维修（护）费2万元，劳务费27.94万元，委托业务费1.5万元，其他商品和服务支出1.26万元。与2023年相比减少6.32万元，减幅6.63%，主要原因是：根据实际开展工作的需求减少了会议费、培训费、专用材料费以及委托业务费的预算。
（六）政府采购预算情况
2024年我单位无政府采购预算，与2023年相比无增减变化。其中：货物类0万元、工程类0万元，服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，我单位固定资产中房屋及构筑物价值2020.11万元（其中房屋9422.9平方米，构筑物10平方米）；设备类资产价值273.53万元；家具用具类资产价值104.02万元；图书档案13.62万元。公务用车保有量0辆、其他车辆0辆、大型专用设备0套。2024 年预计资产无变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2024年涉及绩效管理的项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，金额0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育系统单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价及资产管理、非税收入征管、购买代理记账服务（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）、政府采购等用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出。
（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（九）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表