十堰市茅箭区共青团茅箭区委员会2024年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

共青团十堰市茅箭区委员会是行使贯彻执行党和国家以及区委、区政府有关的部门，是属于区委领导下的群团部门，行政级别为正科级，部门职责如下：

1、行使中共十堰市茅箭区委赋予的领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。 

2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。 　

3、参与有关青少年事务的法律法规的实施，维护未成年人合法权益，协助区委、区人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

5、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。 　　

6、在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

8、会同有关部门负责青少年外事和区内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

二、机构设置

团区委内设机构0个，2020年8月设立公益一类事业单位：十堰市茅箭区青少年服务中心，核定事业编制1名。团区委人员编制4名，其中：行政编制3人，全额事业编制1人，工勤编制0人。2023年12月底实有在职干部职工4人，其中正县级领导0人，副县级领导0人，科级干部3人，工人（技师、高工）0人，事业编1人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024部门预算总收入188.21万元，其中财政拨款（补助）收入188.21万元，与2023年部门预算收入185.25万元相比，总收入增加了2.96万元，增幅1.6%，主要原因：一是本年度新增事业编制1人，相关人员经费收入增加，二是本年度大学生志愿服务乡村振兴计划工作经费预算收入减少4.41万元，青创贷专项经费预算收入减少15万元。

2024年部门预算总支出188.21万元，主要包括一般公共服务支出169.87万元，社会保障和就业支出9.05万元，卫生健康支出3.32万元，住房保障支出5.96万元。较2023年185.25万元，总支出数增加了2.96万元，增幅1.6%，主要原因：一是本年度新增事业编制1人，相关人员经费支出增加，二是本年度大学生志愿服务乡村振兴计划工作经费预算支出减少4.41万元，青创贷专项经费预算支出减少15万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算188.21万元，与2023年财政拨款预算收入185.25万元相比，增加了2.96万元。主要原因：一是本年度新增事业编制1人，相关人员经费收入增加，二是本年度大学生志愿服务乡村振兴计划工作经费预算收入减少4.41万元，青创贷专项经费预算收入减少15万元。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算188.21万元，与2023年财政拨款预算支出185.25万元相比，增加了2.96万元。主要原因：一是本年度新增事业编制1人，相关人员经费支出增加，二是本年度大学生志愿服务乡村振兴计划工作经费预算支出减少4.41万元，青创贷专项经费预算支出减少15万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出188.21万元，与2023年一般公共预算支出185.25万元相比，增加了2.96万元。主要原因：一是本年度新增事业编制1人，相关人员经费支出增加，二是本年度大学生志愿服务乡村振兴计划工作经费预算支出减少4.41万元，青创贷专项经费预算支出减少15万元。

（1）基本支出71.92万元。其中工资福利支出65.88万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出6.04万元，主要用于日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出116.29万元。其中大学生志愿服务乡村振兴计划工作经费62.29万元，共青团专项经费3万元，活动经费1.47万元，青创贷专项经费35万元，青年发展型县域试点工作经费6.03万元，青少年发展经费1.5万元，编外聘用人员经费5万元，基层团组织建设配套工作经费（党建带团建）2万元。

（三）政府性基金预算支出情况

共青团茅箭区委员会本年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）0万元，与2023年比较无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费0万元。与2023年比较无增减变化。

2、公务接待费0万元。较2023年公务接待费预算0万元比较无增减变化。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）0万元，与2023年比较无增减变化。其中：

公务用车购置费0元，与2023年比较无增减变化。

公务用车运行维护费0万元。与2023年比较无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2024年共青团茅箭区委员会运行经费6.04万元，比2023年5.2万元增加了0.84万元，增幅了16.15%，主要原因是本年度新增事业编制1人，相关人员经费支出增加。其中办公费1.02万元，会议费0.2万元，培训费0.39万元，委托业务费0.84万元，工会经费0.52万元，福利费0.65万元，其他交通费用2.32万元，其他商品和服务支出0.1万元。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算0万元，与2023年预算0万元比较无增减变化。其中：

1、货物类政府采购0万元，与2023年预算0万元比较无增减变化。

2、工程类政府采购0万元，与2023年预算0万元比较无增减变化。

3、服务类政府采购0万元，与2023年预算0万元比较无增减变化。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底我部门国有资产占用共计5.9万元，具体为：通用设备5.4万元，家具、用具、装具等0.5万元。无公务用车、特他车辆和大型专用设备，2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额188.21万元，其中一般公共预算财政拨款188.21万元。年度整体目标：1、发挥共青团桥梁和纽带作用，继续服务好全区广大青年；2、做好青年发展型县域试点验收评估工作。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

2024年实行绩效目标管理的预算项目有8个，其中：本级项目8个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金116.29万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

（一）财政拨款收入：指当年财政拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本职业年金支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的工伤、失业保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。 具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因 公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其 他费用等。

（十三）三公经费：指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国（境）、 公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政性资金。“三公” 经费是保证国家机关正常运转所必需的行政性成本支出。

第四部分  2024年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）