十堰市茅箭区卫生健康系统2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施。协调推进健康茅箭建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
2、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
4、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
5、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
6、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展相关政策。
8、负责拟定全区基层卫生、妇幼卫生发展规划。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进基本公共卫生均等化，完善基础运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。
9、组织拟定中医药发展规划并组织实施。推动全区中医药标准化和现代化。开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。加强中医药行业监管，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。
10、完成上级交办的其他任务。
11、职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康茅箭战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置
茅箭区卫生健康系统有2个二级单位：茅箭区卫健局本级和茅箭区人民医院。全系统编制92名，实有在职人数86人，退休人数66人，遗属5人。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年部门预算总收入4387.67万元，其中经费拨款（补助）2287.67万元，一般公共预算转移支付2100万元，与 2023年2208.64万元相比，总收入增加2179.03，增幅98.65%，主要原因是：企业退休职工计生奖励资金、3-5级严重精神障碍患者鉴定、以奖代补资金及应急处置费用、（原社保股）基本公共卫生服务补助等项目资金增加。
2024年部门预算总支出4387.67万元，主要包括社会保障和就业支出51.78万元，卫生健康支出4302.81万元，住房保障支出33.08万元。与2023年部门预算2208.64总支出相比，总支出增加2179.03万元，增加98.65%，主要原因是：企业退休职工计生奖励资金、3-5级严重精神障碍患者鉴定、以奖代补资金及应急处置费用、（原社保股）基本公共卫生服务补助等项目资金增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算4387.67万元，较上年财政拨款数增加2179.03万元，增幅98.65%。主要原因是：企业退休职工计生奖励资金、3-5级严重精神障碍患者鉴定、以奖代补资金及应急处置费用、（原社保股）基本公共卫生服务补助等项目资金增加。
2. 财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算4387.67万元，较上年财政拨款数增加2179.03万元。增幅98.65%。主要原因是：企业退休职工计生奖励资金、3-5级严重精神障碍患者鉴定、以奖代补资金及应急处置费用、（原社保股）基本公共卫生服务补助等项目资金增加。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出4387.67万元，与 2023年相比，增加2179.03万元，增幅98.65%。主要原因是：企业退休职工计生奖励资金、3-5级严重精神障碍患者鉴定、以奖代补资金及应急处置费用、（原社保股）基本公共卫生服务补助等项目资金增加。
（1）基本支出700.51万元。其中工资福利支出374.93万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出238.7万元，主要用于部门日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出86.88万元，主要用于退休费、遗属补助等。
（2）项目支出3687.16万元，具体安排情况如下：
1．计生奖特扶补助123.93万元，主要用于为符合享受计生奖扶、特扶政策的人员发放补助。
2．计生事业费12万元，主要用于独生子女保健费，绝育奖励，计生家庭意外伤害保险等支出；
3．企业退休职工计生奖励138.7万元，主要用于为企业退休职工符合条件的人员发放计生奖励；
4．编外聘用人员45万元，主要用于为政府购买服务的计生协管员发放工资，办理“五险”
5．爱卫运动及防疫专项经费10万元，主要用于爱国卫生运动和疫情防控。
6．基本药物制度补助207.75万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度给予补助；
7．农村计生家庭养老保险补贴89.95万元，主要用于农村部分计生家庭参加了基本养老保险的给予补贴；
8．3-5级严重精神障碍患者鉴定、以奖代补及应急处置费用146万元，主要用于为符合条件的精神障碍患者监护人给予补助；
9．计生特殊家庭住院护理补贴险17.19万元，主要用于为计生特殊家庭办理护理险；
10．计生特殊困难家庭“三节”慰问34万元，主要用于在“三节”期间慰问计生特殊困难家庭；
11．计生家庭意外伤害保险6.25万元，主要用于为计生家庭办理意外伤害险；
12．易肇事肇祸精神障碍患者医疗救助基金50万元，主要用于为易肇事肇祸精神障碍患者提供医疗救助；
13．乡村医生养老补助30万元，主要用于为乡村医生养老给予补助；
14．预防性体检经费45万元，用于该项目实行从业人员免费体检，体检合格者免费办理健康证；
15．基层医疗机构能力提升补助21万元，用于支持基层医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率，使基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准；
16．乡镇卫生院人员经费189万元，理顺基层卫生机构管理体制，保障基层卫生工作者工作待遇；
17．（原社保股）基本公共卫生服务补助2358万元，根据国家省市关于做好基本公共卫生服务项目精神，做好14项基本公共卫生服务工作；
18．（原社保股）严重精神障碍患者、计生困难家庭购买城乡居民基本医疗保险27.39万元，主要用于购买严重精神障碍患者、计生困难家庭购买城乡居民基本医疗保险；
19．大学生乡村医生委托培养19万元，主要用于培养乡村医生；
20. 公立医院改革补助30万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；
21. 医院运行经费87万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
本年无政府性基金预算支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算数1万元，较上年无增减变动。主要原因是：本着节俭高效的原则严控“三公”经费支出。其中：
1、因公出国（境）费预算 0 万元。2023 年无因公出国（境）计划。与2023年相比无增减变化。
2、公务接待费预算1万元，与2023年相比无增减变化。原因：本着节俭高效的原则严控“三公”经费支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2023年相比，无增减变化，其中，公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2023年相比无增减变化。
（五）机关运行经费情况
2024年机关运行经费238.7万元。与2023年242.9万元相比减少了4.2万元，减幅1.73%，主要原因是我部门厉行节约，压缩公用经费的开支。其中：办公费28.8万元，印刷费5万元，水费10万元，电费100万元，差旅费0.5万元，培训费2.37万元，公务接待费1万元，专用材料费67万元，工会经费3.16万元，福利费3.95万元，其他交通费14.35万元，其他商品和服务支出2.56万元。
（六）政府采购预算情况
2024年本部门无政府采购预算，与2023年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2023年底，我部门公务用车数量0辆，其他车辆数量11辆，大型专用设备2台，房屋4321.4平方米，其中办公用房1400平方米，业务用房2921.4平方米；2024年预计资产增加5000万元，主要原因是区人民医院新院区投入使用，购买固定资产。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额4387.67万元，其中一般公共预算财政拨款4387.67万元，年度整体目标：1、精准发力，公共卫生短板逐步补齐；2、探索创新，医药卫生体制改革扎实推进；3、做好疫情防控常态化管理工作；4、预防为主，重大疾病预防控制力度持续加大；5、筑牢根基，基层服务能力逐步提升；6、强化监管，基层卫生服务机构日趋规范；7、精准保障，健康扶贫扎实开展；8、转型发展，计划生育惠民政策得到落实。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
2024年涉及绩效管理的项目21个，金额3687.16万元，其中一般公共预算财政拨款3687.16万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6、机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表