十堰市茅箭区卫生计生综合监督执法局2024年部门预算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

（一）部门职责

1、负责实施管辖范围内的卫生计生专项整治和日常监督检查；

2、对管辖范围内的公共场所、生活饮用水卫生、学校（幼儿园）卫生进行监督检查；

3、对区属卫生计生机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序；

4、对区属卫生计生机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处理和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；

5、负责计划生育法律法规落实，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的查处；

6、对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对卫生计生监督协管员进行培训指导；

7、负责管辖区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；

8、受理对违法行为的投诉、举报；

9、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

10、承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1、茅箭区卫生计生综合监督执法局内设机构6个，主要是办公室、卫生监督协管办公室、医疗服务监督科、公共场所科、学校卫生科、饮用水科。核定编制人数7名，其中：全额事业编制7名。截至2023年12月实有在职干部职工4人，其中：副科级干部2人，中级职称1人。

2、离退休人员1人，其中：退休1人（科级以下人员1人）。

3、无遗属人员，无自收自支及人事代理人员。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入87.9万元，其中：财政拨款（经费补助）收入82.9万元，其他纳入预算管理的非税拨款5万元。与2023年部门预算总收入相比，增加8.39万元，增长10.55%，主要原因：养老保险、住房公积金年审后缴费标准提高，人员晋级晋档后经费增加。

2024年部门预算总支出87.9万元，与2023年部门预算支出相比，总支出增加8.39万元，增长10.55%，主要原因：养老保险、住房公积金年审后缴费标准提高，人员晋级晋档后经费增加。

其中：社会保障和就业支出13.65万元、卫生健康支出68.27万元、住房保障支出5.97万元

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算87.9万元，其中：经费拨款（补助）收入82.9万元，其他纳入预算管理的非税拨款5万元。与2023年相比增加8.39万元，增长10.55%，主要原因：养老保险、住房公积金年审后缴费标准提高，人员晋级晋档后经费增加。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算87.9万元，与2023年相比增加8.39万元，增长10.55%，主要原因：养老保险、住房公积金年审后缴费标准提高，人员晋级晋档后经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出87.9万元，与2023年相比增加8.39万元，增长10.55%。主要原因：养老保险、住房公积金年审后缴费标准提高，人员晋级晋档后经费增加。

（1）基本支出77.64万元。其中：人员经费支出71.83万元、公用经费支出5.81万元。与2023年预算相比增加8.58万元，增长12.42%，主要原因：养老保险、住房公积金年审后缴费标准提高，人员晋级晋档后经费增加。

（2）项目支出10.26万元，与2023年相比减少0.2万元，主要原因是卫生监督专项经费减少0.2万元。下降1.91%。具体安排情况如下：

①伤残保健金0.38万元，用于支付已退休人员刘付银的补助。

②卫生监督专项经费0.8万元，用于日常监督执法经费。保证卫生计生监督执法工作、卫生监督检查专项经费。

③公益性岗位人员工资4.08万元，用于公益性岗位人员基本工资支出。　

④卫生计生综合监督执法运行项目经费5万元。主要用于对辖区综合卫生监督执法。

（三）政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，与2023年相比无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，与2023年相比无增减变化。2024年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算支出0.1万元，与2023年相比无增减变化。主要原因是：按照“三公”经费制度要求，厉行节约严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费预算支出0万元。与2023年相比无增减变化。其中：公务用车购置费支出0万元，与2023年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2023年相比无增减变化。 

（五）机关运行经费情况

2024年机关运行经费预算5.81万元，与2023年相比减少0.04万元，减少0.68%，主要原因：是本年压减办公费预算支出。

其中：办公费2.24万元、印刷费0.2万元、培训费0.44万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.59万元、福利费0.73万元、其他交通费1.32万元、其他商品服务支出0.2万元。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购支出预算0万元，与2023年预算相比无增减变化。其中：工程类政府采购预算0万元、货物类政府采购预算0万元、服务类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底占有使用公务用车数量0辆、其他车辆数量0辆、大型专用设备套数0套。使用房屋为机关事务服务中心调配。预计2024年国有资产无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金87.9万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：（1）对全区公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品进行监督检查。（2）对全区医疗机构的依法依规执业、传染病防控、非法行医等工作进行监督检查，依法查处违法行为。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2024年实行绩效目标管理的预算项目有4个，其中：本级项目4个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金10.26万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表