十堰市茅箭区文化和旅游局2024年部门预算公开

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党、国家和省、市关于文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、版权和文物保护的方针、政策、法律法规和规章；拟订全区相应的地方性政策和规章制度，并组织实施和监督检查。

2.负责指导全区文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物重点设施及基础设施建设；实施广播电视“村村通”“户户响”工程，负责设置卫星接收设施接收境内卫星节目及建立城市社区有线电视系统审批；加快构建全区现代公共文化服务体系，统筹推进文化惠民工程建设，促进城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

3.负责指导文学艺术创作、研究与生产，扶植具有茅箭地方特色的文化艺术品种，促进各门类艺术的发展；指导开展群众性文化体育活动，丰富人民群众精神文化生活；组织参加市级以上重大文化艺术、体育赛事。

4.负责促进多元化体育服务体系建设，加快农民体育工程和全民健身路径建设，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质测试与监测；指导和推动青少年体育工作。

5.负责全区文物及非物质文化遗产保护工作，申报各级文物保护部门，承担文物保护部门区划内相关项目的审核、申报和管理工作，确保文物安全；指导协调全区文化遗产及非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、宣传教育和科学研究等业务工作。

6.负责管理、指导、协调、联络、服务基层文联及各文艺家协会；发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

7.配合全市开展“扫黄打非”工作，负责互联网上网服务营业场所经营部门的设立审批。

8.负责区体育总会工作，管理和指导社会体育组织工作。负责全区体育对外交流工作。

9.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

十堰市茅箭区文化和旅游局包括局机关及直属事业单位 1 个，人员编制 21 名。截至2023年12月31日实有在职人员20人，其中：行政人员9人、参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员8人。退休人员15人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年我部门预算总收入489.58万元，其中财政拨款（补助）收入489.58万元，与2023年部门预算收入529.59万元相比，总收入减少40.01万元，减幅7.56%，主要原因：我部门严格按照要求，缩减开支，故预算收入有所减少。

2024年我部门预算总支出489.58万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出342.08万元，社会保障和就业支出93.71万元，卫生健康支出22.61万元，住房保障支出31.18万元。与2023年部门预算支出529.59万元相比，总支出减少40.01万元，减幅7.56%，主要原因：我部门严格按照要求，缩减开支，故预算支出有所减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算489.58万元，相较2023年部门财政拨款收入预算529.59万元减少40.01万元，减幅7.56%，主要原因：文化旅游体育与传媒类、卫生健康类有所减少。

2、财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算489.58万元，相较2023年财政拨款支出预算529.59万元减少40.01万元，减幅7.56%，主要原因：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出有所减少。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出489.58万元，相较2023年部门财政拨款收入预算529.59万元减少40.01万元，减幅7.56%，主要原因：文化旅游体育与传媒类、卫生健康类有所减少。

（1）基本支出429.77万元。较上年464.62万元减少34.85万元，减幅7.5%，其中人员经费支出396.04万元，较上年424.07万元减少了28.03万元，减幅6.61%。商品和服务支出33.73万元，较上年40.54万元减少了6.81万元，减幅16.8%。

（2）项目支出59.81万元，同上年64.98万元减少5.17万元，减幅7.96%。具体包括：文物工作经费0.5万元、非遗保护专项经费0.7万元、农村公益电影放映经费1.33万元、老放映员补贴2.84万元、编外聘用人员35万元、“村村响”运维经费19.44万元。

（三）政府性基金预算支出情况

我部门2024年无政府性基金预算支出，与2023年相比无变动。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年一般公共预算“三公”经费预算数0.4万元，相较上年一般公共预算“三公”经费0.55万元减少0.15万元，减幅27.27%，主要原因为我部门厉行节约，严控三公经费支出。2024年一般公共预算“三公”经费具体如下：

1、因公出国（境）费预算0万元。与2023年相比，无增减变动。

2、公务接待费预算0.4万元，相较上年公务接待经费0.55万元减少0.15万元，减幅27.27%，主要原因为我部门厉行节约，严控三公经费支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2023年相比。无增减变动。

其中，公务用车购置费0万元，与2023年相比，无增减变动。

公务用车运行维护费0万元，与2023年相比，无增减变动。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算33.73万元，其中办公费4.2万元，印刷费0.3万元，水费0.01万元，电费0.5万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.2万元，租赁费0.5万元，培训费2.72万元，公务接待费0.4万元，劳务费0.6万元，委托业务费1.3万元，工会经费2.96万元，福利费4.69万元，其他交通费用12.79万元，其他商品和服务支出1.76万元。相较上年机关运行经费预算40.54万元减少6.81万元，减幅16.8%，减幅主要原因是2024年办公费、差旅费和其他交通费用预算有所减少。

（六）政府采购预算情况

2024年我部门无政府采购预算。与2023年相比无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年末固定资产总计273.73万元，其中设备239.56万元，图书档案0.6万元，家具用具33.57万元。价值50万以上通用设备0套，价值100万以上专用设备0套，无公务用车。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

部门公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额489.58万元，年度整体目标：

目标1：普遍发动，全面普查，全面整理非遗保护工作资料，摸清非遗项目家底。

目标2：为适应文化艺术新时代、新阶段要求，解决农民朋友看电影难的问题，并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为新农村建设和农村精神文明建设作出了积极的贡献。

目标3：响应号召，对符合条件的老放映员发放补贴，改善农村老龄电影放映员生活水平。

目标4：保障本部门各项工作正常开展，稳固文化和旅游工作成果，推动文化和旅游工作再上新台阶。

目标5：加强文物保护，挖掘价值，有效利用，让文物活起来，增强人民精神力量。

具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2024年涉及绩效管理的项目6 个，其中：本级项目6个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金59.81 万元，具体项目绩效目标信息详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：指保障部门用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

5“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表