茅箭区五堰步行街综合管理中心2024年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

部门主要职责为规范和加强对五堰步行街的管理，负责五堰市容环境卫生综合整治、城建监察和城市垃圾、污水处理工作，指导五堰步行街城市规划区内的绿化工作。

二、机构设置

五堰步行街综合管理中心全称是十堰市茅箭区五堰步行街综合管理中心，为十堰市茅箭区城管执法局二级单位，机构规格为正科级。人员编制5名，其中：全额事业编制5人。2023年12月底实有在职干部职工5人，其中正科级干部1人，副科级干部1人。退休人员2人，无遗属人员。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入87.63万元。与2023年部门预算收入103.47万元相比，总收入减少15.84万元，减少15.31%，主要原因：项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年部门预算总收入87.63万元。与2023年部门预算收入103.47万元相比，总收入减少15.84万元，减少15.31%，主要原因：项目支出减少。

2.财政拨款支出预算

2024年部门预算总收入87.63万元。与2023年部门预算收入103.47万元相比，总收入减少15.84万元，减少15.31%，主要原因：项目支出减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年部门一般公共预算支出87.63万元。与2023年部门预算收入103.47万元相比，总收入减少15.84万元，减少15.31%，主要原因：项目支出减少。

基本支出77.63万元。其中工资福利支出66.29万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出5.87万元，主要用于部门日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出5.48万元，主要用于支付退休费。

项目支出10万元，主要包括：

（1）步行街公厕维护经费5万元

用于五堰步行街4座公厕的日常维护维修和水、电费支出。

（2）办公室租赁经费5万元

五堰步行街综管办成立以来一直无固定办公场所，一直租用房屋办公，用于支付办公室租赁费。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年本部门一般公共预算“三公”预算数0万元，与2023年0.1万元相比减少0.1万元。减少原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2023年相比，无增减变化。

2、公务接待费0万元，与2023年0.1万元相比，减少0.1万元。减少原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。

3、公务用车购置及运行费0万元，与2023年相比，无增减变化。

其中，公务用车购置费0万元，与2023年相比，无增减变化；

公务用车运行费0万元，与2023年相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2024年度全系统机关运行经费5.87万元，较上年7.61万元减少1.74万元，缩减比例22.86%，原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公用经费支出，压缩机关运行经费。办公费0.74万元、电费0.60万元、邮电费1.20万元、培训费0.42万元、工会经费0.56万元、福利费0.71万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.20万元。

（六）政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算，与2023年相比减少10万元，主要是削减部门项目支出。

其中：

1、货物类政府采购0万元，

2、服务类政府采购0万元。

3、工程类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底部门无房屋、无大型专用设备、无单价50万元以上的固定资产。占有使用公务用车0辆、其他车辆3辆、（其中：道路清洗车1辆、电动巡逻车1辆、电动扫地车1辆）价值22.90万元。与上年持平，2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金87.63万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1. 确保五堰步行街市容环境干净整洁 ；目标2. 确保五堰步行街公共设施正常运转 ；目标3. 完成各项文明创建任务；部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

2024年涉及绩效管理的项目有2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，金额10万元，其中一般公共预算财政拨款10万元。项目具体情况如下：

项目1 ：步行街公厕维护经费项目，金额5万元，其中一般公共预算财政拨款5万元。项目绩效目标：确保五堰步行街4座公厕正常运行。

项目2 ：办公室租赁费项目，金额5万元，其中一般公共预算财政拨款5万元。项目绩效目标：保障部门办公场所。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）一般公共服务：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

（九）机关运行经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

第四部分  2024年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表