茅箭区五堰街道办事处2024年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

（正文部分）

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推动街道党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖，把街道党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

（二）统筹辖区发展。做好辖区经济社会发展、建设项目规划、公共服务设施布局等重大事项统筹，落实辖区发展的各项政策措施。不断优化投资环境，为辖区内项目建设、企业发展提供优质服务。

（三）组织公共服务。组织实施与社区（村）居民（村民）生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道、改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策法规。

（四）实施综合管理。对辖区城市管理、人口管理、文明创建、社会治理、应急管理等社会综合管理工作，抓好组织实施、推进落实和综合协调。

（五）凝聚共建力量。组织动员辖区内各单位、社会组织和社区（村）居民（村民）等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，激发社会活力，实现共建共享。

（六）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）指导基层自治。组织社区（村）民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，实现社区（村）居民（村民）自我管理、自我教育、自我服务。督导社区（村）建立自治平台，保障社区（村）自治事务公开、公平、公正。

二、机构设置

1、五堰街道内设机构5个（党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室），核定行政编制26名；设直属事业单位3个（五堰街道党群服务中心、五堰街道社区网格管理综合服务中心、五堰街道综合执法中心），核定事业编制55名。

2、2023年12月底实有在职干部64人，退休36人。

3、自收自支人员：在职3人，退休5人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入2498.25万元，其中财政拨款（补助）收入 2498.25万元，与 2023年相比，总收入减少216.96万元，减少8%，主要原因是本年度按照要求缩减开支，减少了两个项目支出。

2024年部门预算总支出2498.25万元，主要包括一般公共服务支出2041.76万元，社会保障和就业支出266.14万元，卫生健康支出67.06万元，农林水支出29.29万元，住房保障支出93.99万元。较上年总支出数减少216.96万元，减少8%，主要原因是本年度按照要求缩减开支，减少了两个项目支出。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算2498.25万元，较上年财政拨款数减少216.96万元，减少8%，主要原因是本年度按照要求缩减开支，减少了两个项目支出。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算2498.25万元，较上年财政拨款数减少216.96万元，减少8%，主要原因是本年度按照要求缩减开支，减少了两个项目支出。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出预算2498.25万元，与2023年相比，减少216.96万元，减少8%，主要原因是本年度按照要求缩减开支，减少了两个项目支出。

（1）基本支出1291.85万元。其中工资福利支出1070.14万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出108.11万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出113.59万元，主要用于退休人员统筹待遇。

（2）项目支出1206.4万元，具体安排情况如下：1.“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”金额1177.11万元，主要用于：村“两委”及后备干部社保补贴、社区工作者薪酬（工作经费）、社区工作者薪酬（体检经费）、社区工作者薪酬（人员经费）；2.“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”金额29.29万元，主要用于农村公益性服务“以钱养事”－基层综治维稳工作经费、村后备干部经费、农村税改转移支付－农村计生事业经费、村“两委”副职干部经费补差、农村税收转移支付－村级支出。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门本年没有政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数2.40万元，较上年减少0.1万元，下降4%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元，较上年预算0万元无增减变化。2024 年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.4万元，较上年预算0.5万元减少0.1万元，下降20%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。本部门将严格按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，降低公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费预算2万元，较上年预算 2万元无增减变化。其中，公务用车购置费0万元，较上年预算0万元无增减变化；公务用车运行费2万元，较上年预算 2万元无增减变化。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2024年部门运行经费108.11万元。其中办公费16.68万元，印刷费5.00万元，水费1.5万元，电费3万元，邮电费3万元，物业费3.00万元，差旅费3万元，维修费8万元，培训费6.74万元，公务接待费0.40万元，工会经费8.99万元，福利费11.23万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费31.24万元，其他商品服务支出4.34万元。较上年增加7.23万元，增长7%。主要原因为：新进人员增多，导致工会经费、福利费和其他交通费均有所增长。

（六）政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算，与2023年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年12月底本部门占有使用公务用车数量2台，其他车辆数量10台，大型专用设备0套。固定资产原值712.93万元，其中房屋原值458.14万元，设备原值211.13万元，家具原值43.66万元。2024年资产预计无变化。

二、预算绩效情况说明

部门公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额1206.4万元，其中一般公共预算财政拨款1206.4万元。年度整体目标：2024年是奋进“十四五”规划爬坡过坎的关键节点，五堰街道将坚持以学习贯彻党的二十大精神为指引，凝聚全街上下合力，坚持稳中求进工作总基调，保稳定、促发展、倡文明、善服务，主动融入我市绿色低碳发展示范区战略发展定位，奋进茅箭首善示范区建设目标，着力推动高质量发展。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2024年涉及绩效管理的项目9个，金额1206.4万元，其中一般公共预算财政拨款1206.4万元。具体项目绩效目标信息详见所属部门项目绩效目标表。

项目1：农村公益性服务“以钱养事”－基层综治维稳工作经费项目，金额0.5万元，其中一般公共预算财政拨款0.5万元。项目绩效目标：持续深化“和谐五堰、平安五堰”建设。

项目2：村后备干部经费项目，金额6.72万元，其中一般公共预算财政拨款6.72万元。项目绩效目标：村后备干部经费及时足额拨付。

项目3 ：农村税改转移支付-农村计生事业经费项目，金额0.07万元，其中一般公共预算财政拨款0.07万元。项目绩效目标：农村计生事业经费及时足额拨付。

项目4：村“两委”副职干部经费补差经费项目，金额14.4万元，其中一般公共预算财政拨款14.4万元。项目绩效目标：村“两委”副职干部报酬经费足额拨付。

项目5：村“两委”及后备干部社保补贴经费项目，金额5.47万元，其中一般公共预算财政拨款5.47万元。项目绩效目标：村“两委”及后备干部社保补贴及时足额拨付。

项目6：农村税改转移支付-村级支出经费项目，金额7.6万元，其中一般公共预算财政拨款7.6万元。项目绩效目标：村级支出及时足额拨付。

项目7：社区工作者薪酬（人员经费）项目，金额1132.36万元，其中一般公共预算财政拨款1132.36万元。项目绩效目标：按时发放社区工作者工资，及时缴纳五险一金。

项目8：社区工作者薪酬（工作经费）项目，金额23.1万元，其中一般公共预算财政拨款23.1万元。项目绩效目标：保障社区工作者的工作经费和工会经费都能落实到位。

项目9：社区工作者薪酬（体检费用）项目，金额16.17万元，其中一般公共预算财政拨款16.17万元。项目绩效目标：保证社区工作者每年一次的体检，关注身体健康。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表