十堰市茅箭区行政审批局2024年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、依据国家关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定区政府政务服务中心各项规章制度、管理办法、并组织实施。

2、贯彻落实区委、区政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批收费行为。

3、审核区政府部门进入或退出区政府政务服务中心的政务服务事项并报区政府同意，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，根据上级要求和本地实际调整服务事项。

4、对进入区政府政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议；负责窗口工作人员的日常管理、业务培训、监督考核，并将考评结果及建议通报派驻部门；统计、通报各窗口业务办理情况。

5、监督管理窗口工作人员的服务行为，并受理服务对象的信访、投诉事项，并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

6、负责所有新入驻生产性项目的相关办理手续，对重大审批项目的审批事项及时进行协调、督办。

7、承担区政府政务服务中心电子政务平台和网上政务服务大厅的建设和管理、运行维护。

8、提供有关投资政策、审批程序等政务信息咨询服务。

9、负责进驻区政务服务中心窗口的党务、政务、工青妇群团工作的组织协调、管理和联系。

10、承担项目设计、采购、组织实施、验收等工作，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

11、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

茅箭区行政审批局机关内设5个科室，即办公室、行政审批改革科、政策法规科、公共资源交易监管科、政务服务科。截至2023年底区行政审批局机关编制11名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名；下设十堰市茅箭区大数据中心，为公益一类事业单位，核定事业编制21名（含原区行政审批信息中心10名，区数字化城市管理指挥中心2名，另9名在全区事业编制总量内逐渐调剂解决）。

2023年末本部门核定行政编制11名、事业编制21名，截至2023年12月本部门实有在职干部职工29人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入1004.16万元，其中：财政拨款预算收入1004.16万元。与2023年部门预算收入相比，预算总收入减少63.83万元，减少5.98%，其中：财政拨款预算收入减少63.83万元，减少5.98%。原因：厉行节俭，压缩项目经费。

2024年部门预算总支出1004.16万元，其中：财政拨款预算支出1004.16万元。与2023年部门预算支出相比，预算总支出减少63.83万元，减少5.98%，其中：财政拨款预算收入减少63.83万元，减少5.98%。原因：厉行节俭，压缩项目经费。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算1004.16万元，与2023年相比减少63.83万元，减少5.98%。

收入变动的主要原因是：厉行节俭，压缩项目经费。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算1004.16万元，与2023年相比减少63.83万元，减少5.98%。

支出变动的主要原因是：厉行节俭，压缩项目经费。

其中：一般公共服务支出882.87万元，社会保障和就业支出61.18万元，卫生健康支出21.89万元，住房保障支出38.21万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出1004.16万元，一般公共预算支出与2023年相比减少63.83万元，减少5.98%。一般公共预算支出增减变动原因是：本年厉行节俭，压缩项目经费。

其中：基本支出470.36万元；主要包含人员经费支出432.38万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费支出37.97万元，主要用于部门日常运行办公等公用经费支出。

项目支出533.8万元，主要包含：政务大厅运营维护费260万元；“一事联办”平台建设经费58.8万元；企业开办大礼包60万元；编外聘用人员工资55万元；智慧城市分中心建设运营维护费（新）100万元。

（三）政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.2万元，与2023年相比减少0.04万元，减少16.67%。减少原因是厉行节俭，压缩三公经费。其中：

1.因公出国（境）费预算 0 万元。与2023年相比，无增减变化。2024年无因公出国（境）计划。

2.公务接待费预算0.2万元，较上年预算0.24万元减少0.04万元，减少16.67%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。公务接待费用较往年降低的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。

3.公务用车购置及运行费预算0万元。与2023年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2023年相比，无增减变化。公务用车运行费0万元，与2023年相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算总额37.97万元，与2023年相比增加10.65万元，增长38.9%，机关运行经费增减变动原因是：人员增加，人员办公耗材增加。其中：办公费16.84万元，差旅费0.35万元，培训费2.65万元，公务接待费0.2万元，委托业务费1万元，工会经费3.53万元，福利费4.41万元，其他交通费用8.61万元，其他商品和服务支出0.38万元。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算0万元，与2023年相比，无增减变化。其中：货物类政府采购预算0万元。服务类政府采购预算0万元。工程类政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

2023年部门办公用房为租赁其他社会单位房屋，截至2023年年底单位无公务用车，无大型专用设备等国有资产。预计2024年国有资产无增减变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额1004.16万元，其中一般公共预算财政拨款1004.16万元，单位资金0万元。年度整体目标：1.建立全区统一的政府购买服务人员经费标准；2.持续开展优化营商环境，维护政务服务大厅平稳运行，服务全区经济社会高质量发展 。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

2024年涉及绩效管理的项目有5个，其中：本级项目5个，转移支付项目0个，金额533.8万元，其中一般公共预算财政拨款533.8万元。项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表