中共十堰市茅箭区委宣传部2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
第一部分 部门概况
（一）部门职责
1.负责指导全区意识形态、理论学习、理论研究、理论宣传工作，制定理论教学规划，培训基层理论骨干；负责指导全区党员轮训和党员经常性理论教育工作。
2.负责引导社会舆论，指导、协调区新闻出版等部门的工作，对区文化体育局（区新闻出版局、版权局）、区文联和区广播电视局的工作实施宏观指导和协调。
3.负责指导精神产品的生产和文化体育市场的管理。
4.负责指导、规划、部署全区思想政治工作和社会主义精神文明建设活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，领导区职工思想政治工作研究会；负责全区党员的理论教育、路线方针政策教育、形势教育的计划与安排；负责组织基层党员干部教育教材和党员先进典型的宣传。
5.负责指导、规划、部署全区对外宣传工作，对新闻报道的政治方向和方针政策把关。
6.受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化体育部门领导干部，做好部机关副科级以下干部、区直宣传文化体育部门干部的管理工作；会同人事部门指导、协调全区企业思想政治工作和专业人员职称评审工作。
7.组织贯彻执行宣传思想文化体育事业发展的指导方针，指导文化体育部门制定有关政策、法规；了解和收集全区各阶层的思想动态。
8.承担上组交办的其他事项。
（二）机构设置人员情况
截至2023年底本部门核定编制人数17名，2023年底实有在职人数17人；其中：领导职数部长1名、常务副部长1名、副部长2名。离退休人员2人，其中：离休0人、退休2人。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年部门预算总收入481.46万元，其中：财政拨款收入481.46万元。与2023年部门预算收入相比，总收入减少62.03万元，降低11.41%，主要原因：本年纳入预算管理在职人员减少2人，十星级文明系列创建活动工作经费、社科联工作经费、新闻采访工作经费、内宣工作经费减少。
2024年部门预算总支出481.46万元，与2023年部门预算支出相比，总支出减少62.03万元，降低11.41%，主要原因：本年纳入预算管理在职人员减少2人，十星级文明系列创建活动工作经费、社科联工作经费、新闻采访工作经费、内宣工作经费减少。
其中：一般公共服务支出392.62万元；社会保障就业支出46.82万元、卫生健康支出15.92万元、住房保障支出26.11万元。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算481.46万元，与2023年财政拨款收入相比减少62.03万元，降低11.41%，主要原因：本年纳入预算管理在职人员减少2人，十星级文明系列创建活动工作经费、社科联工作经费、新闻采访工作经费、内宣工作经费减少。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算481.46万元，与2023年预算相比减少62.03万元，降低11.41%，主要原因：本年纳入预算管理在职人员减少2人，十星级文明系列创建活动工作经费、社科联工作经费、新闻采访工作经费、内宣工作经费减少。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出481.46万元，与2023年预算相比减少62.03万元，降低11.41%，主要原因：本年纳入预算管理在职人员减少2人，十星级文明系列创建活动工作经费、社科联工作经费、新闻采访工作经费、内宣工作经费减少。
（1）基本支出324.46万元，其中：人员经费297.01万元，较上年336.19万减少39.18万，减幅11.65%。主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出。商品和服务支出27.45万元，较上年33.20万减少5.75万，减幅17.32%。主要用于日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出157万元。较上年174.1万减少17.1万，减幅9.8%。具体情况安排如下：
①2025年党报党刊征订工作经费70万元
②社会宣传工作经费8万元
③对外宣传工作经费8万元
④网络宣传工作经费8万元
⑤新时代文明实践中心建设工作经费8万元
⑥编外聘用人员工作经费50万元
⑦扫黄打非工作经费5万元
（三）政府性基金预算支出情况
2024年本部门无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数2万元，与2023年部门预算三公经费相比，减少1万元，减少33.33%。主要原因是：本年将严格落实三公经费支出制度规定，压减三公经费支出。2024年一般公共预算“三公”经费具体如下：
1、因公出国（境）费预算0万元。与2023年预算相比无增减变化，2024年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算2万元，与2023年预算相比减少1万元，减少33.33%。主要原因是：本年将严格落实公务待费支出制度规定，压减公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2023年预算相比无增减变化。主要原因是：本部门无公务车辆，本年无公务用车运行费预算安排。
其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算相比无增减变化。公务用车运行费0万元。与2023年预算相比无减产变化。主要原因是：本部门无公务车辆，本年无公务用车运行费预算安排。
（五）机关运行经费安排情况
2024年部门机关运行经费预算27.45万元，与2023年预算相比减少5.75万元，减少17.32%，主要原因：本年部门办公费、公务接待费、在职人员公务交通补助预算支出减少。
其中：办公费4.34万元、培训费3.82万元、公务接待费2万元、工会经费2.43万元、委托业务费1.05万元、福利费3.03万元、其他交通费10.36万元、其他商品和服务支出0.42万元。
（六）政府采购预算情况
2024年政府采购预算0万元，与2023年政府采购预算相比无增减变化。
其中：1、货物类政府采购0万元。2、工程类政府采购0万元。3、服务类政府采购0万元。
（七）资产占用情况
截至2023年底，本部门办公用房为使用机关事务管理局房屋，公务用车保有量0辆、无其他车辆、无大型专用设备等国有资产。预计2024年资产无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金481.46万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：（1）宣传报道茅箭经济社会发展，提高茅箭知名度和美誉度，为服务全区社会经济事业发展提供强大的舆论支持 。（2）扎实做好党报党刊征订工作，更好地巩固意识形态领域的主导地位，从严从实规范征订秩序，使党报党刊在辖区各行政事业单位做到全覆盖。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2024年实行绩效目标管理的项目有7个，其中：本级项目7个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金157万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分、专用名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表