十堰市茅箭区委政法委员会2024年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）调查分析全区社会治安和政法工作形势，及时向区委提出决策意见和建议；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作。

（四）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有序争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调平安建设、基层社会治理及社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

（九）根据区委、区政府、区平安建设领导小组的部署，研究全区平安建设、基层社会治理及社会治安综合治理的具体措施，提出建议；掌握全区社会治安综合治理工作的进展情况，总结经验，及时向区平安建设领导小组反映；开展调查研究，推动各部门落实平安建设、基层社会治理及社会治安综合治理的各项措施；抓好矛盾纠纷排查调处工作，全力维护社会稳定。

（十）办理一票否决权的具体工作。

（十一）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

茅箭区政法委机关内设机构6个、机关人员编制21名，其中：行政编制5人，核定其他编制16人。2023年12月底实有在职干部职工18人、退休人员4人。主管社区网格监管中心1个事业单位，核定事业人员编制14名，2023年底实有在职人员4人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入522.14万元，其中财政拨款（补助）收入522.14万元，与2023年部门预算收入427.7万元相比，总收入增加94.44万元，增幅22.08%，主要原因：一是2024年人员变动，增加4人，人员经费增加；二是2024年养老、医保、公积金缴费基数上涨。

2024年部门预算总支出522.14万元，主要包括一般公共服务支出380.28万元、社会保障和就业支出78.1万元、卫生健康支出25.22万元、住房保障支出38.54万元。较2023年总支出数增加94.44万元，增幅22.08%，主要原因：一是2024年人员变动，增加4人，人员经费增加；二是2024年养老、医保、公积金缴费基数上涨。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算522.14万元，与2023年财政拨款收入预算427.7万元相比，增加94.44万元。增幅22.08%，主要原因：一是2024年人员变动，增加4人，人员经费增加；二是2024年养老、医保、公积金缴费基数上涨。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算522.14万元，与2023年财政拨款支出预算427.7万元相比，增加94.44万元。增幅22.08%，主要原因：一是2024年人员变动，增加4人，人员经费增加；二是2024年养老、医保、公积金缴费基数上涨。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出522.14万元，与2023年一般公共预算支出427.7万元相比，增加94.44万元。增幅22.08%，主要原因：一是2024年人员变动，增加4人，人员经费增加；二是2024年养老、医保、公积金缴费基数上涨。

1、基本支出487.81万元。其中工资福利支出432.22万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出38.75万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出16.84万元，主要用于退休人员的退休统筹待遇补贴。与2023年基本支出385.7万元相比，增加102.11万元，增幅26.47%，主要原因2024年人员增加，基本支出增加。

2、项目支出34.33万元。与2023年项目支出42万元相比，减少7.67万元，减幅18.26%，主要原因为“松散式”视频监控服务经费合同到期重新招标，后期建设费硬件等费用减少。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数2万元，与2023年相比，无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比，无增减变化；

2、公务接待费预算2万元，与2023年相比，无增减变化；

3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2023年相比，无增减变化 。其中，公务用车购置费0万元，与2023年相比，无增减变化；

公务用车运行费0万元，与2023年相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算38.75万元，其中办公费7.33万元，印刷费1万元，培训费2.81万元，公务接待费2万元，委托业务费1万元，工会经费3.75万元，福利费4.69万元，其他交通费用15.6万元，其他商品和服务支出0.57万元。与上年相比增加3.97万元，增幅11.41%。主要原因为人员增加导致经费增加。

（六）政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算，与2023年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底，我部门共有办公用房17间，由区机关事务服务中心统一安排，不算入我部门国有资产。无公务用车、其他车辆和大型专用设备。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金522.14万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1.组织、协调、指导维护社会稳定工作。2.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有序争议的重大、疑难案件。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2024年实行绩效目标管理的单位项目有4个，其中：本级项目4个，涉及财政拨款资金34.33万元。安排如下：维稳及国安小组工作经费1万元，政法、法治建设工作经费1万元，综治工作经费2万元，“松散式”视频监控服务经费30.33万元，项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）一般公共服务：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表