十堰市茅箭区人民政府办公室2024年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈茅箭区人民政府机构改革方案〉的通知》（十办文[2010]24号）和《十堰市茅箭区人民政府办公室关于印发〈十堰市茅箭区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（茅政办发〔2010〕139号）精神，设置茅箭区人民政府办公室。区人民政府办公室是协助政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

根据职能调整，区政府办公室的主要职责是：

1、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、研究区政府各部门和各乡镇、街办、保护区、开发区请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

5、督促检查区政府各部门和各乡镇、街办、保护区、开发区对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7、组织办理涉及区政府工作范围内的人大议案、意见、建议和政协提案工作。

8、协助区政府领导同志处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各乡镇、街办、保护区、开发区向区政府反映的重要问题。

9、围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10、指导、监督全区政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全区政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

11、负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志服务。

12、协助区政府抓好政府法制工作，推行依法行政。

13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置（包括内设科室及所属单位情况，编制情况等）

1、茅箭区人民政府办公室内设核定机构10个，具体为文书股、财税发展股、工商经济股、农业农村股、城市建设股、社会事业股、综合股、督查室、值班室、金融工作股；核定编制数31名，其中行政编制14名、工勤编制2名、机关其他编制15名；下设两个二级事业单位，核定编制数7名。2023年12月底实有人员共44人，其中，政府办本级24人，两个下属事业单位20人。

2、离退休人员：8人，其中退休8人（县级4人，科级2人，科员级2人）。

3、人事代理合同工：2人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入943.47万元，其中财政拨款收入943.47万元，与2023年部门预算收入相比，总收入增加51.59万元，增幅5.78%，主要原因：工资改革导致社保费增加，人员经费随之增加。

2024年部门预算总支出943.47万元，较2023年总支出数增加51.59万元，增幅5.78%，主要原因：工资改革导致社保费增加，人员经费随之增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算943.47万元，与2023年相比，增加51.59万元，增幅5.78%，主要原因：工资改革导致社保费增加，人员经费随之增加。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算943.47万元，与2023年相比，增加51.59万元，增幅5.78%。主要原因：工资改革导致社保费增加，人员经费随之增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出943.47万元，与2023年相比，增加51.59万元，增幅5.78%。主要原因：工资改革导致社保费增加，人员经费随之增加。

（1）基本支出894.87万元。其中人员经费817.28万元；公用经费77.59万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、单位日常办公等公用经费支出等。

（2）项目支出48.6万元，其中：金融办工作经费6万元；宣传及调研专项工作经费13.6万元；应急工作经费3万元；政务督查工作经费4万元；编外聘用人员经费10万元；信息及办公自动化工作经费6万元；电子政务中心工作经费6万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”预算数1万元，与2023年相比，无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比，无增减变化。

2、公务接待费预算0万元，与2023年相比，无增减变化。

3、公务用车购置及运行费预算1万元，与2023年相比，无增减变化。

其中，公务用车购置费0元，与2023年相比，无增减变化；

公务用车运行费1万元，与2023年相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费77.59万元，较2023年减少0.17万元，降幅0.22%。其中：办公费2.06万元，印刷费15万元，邮电费4.32万元，差旅费10.97万元，维修（护）费0.15万元，培训费4.88万元，工会经费6.51万元，福利费8.13万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费23.39万元，其他商品和服务支出1.18万元。主要原因是本部门进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务的各项审批管理，缩减各项支出，严格控制办公费和会议费等。

（六）政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算，与2023年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门资产原值合计364.57万元，其中：通用设备278台（套），价值206.11万元；占有使用公务用车1台，价值19.57万元；家具、用具183套（个），价值44.08万元；无形资产94.81万元。2024年预计资产无增减变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额943.47万元，其中一般公共预算财政拨款943.47万元。年度整体目标：保障机关干部全年人员、公用支出，确保日常工作正常开展。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2024年涉及绩效管理的项目7个，金额48.6万元，其中一般公共预算财政拨款48.6万元。项目绩效目标具体内容详见附表十《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从区财政取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表