茅箭区政协办公室2024年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

茅箭区政协办公室2024年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

十堰市茅箭区政协是我区人民爱国统一战线的组织，对全区的政治、经济、文化和社会发展等各方面的工作实行民主监督、政治协商、参政议政的职能。政协十堰市茅箭区委员会全体会议设立常务委员会，是其常设机关。

根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，政协十堰市茅箭区委员会全体会议行使下列职权：

（一）选举政协十堰市茅箭区委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；

（二）听取和审议政协十堰市茅箭区委员会常务委员会的工作报告；

（三）讨论并通过有关的决议；

（四）参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

二、机构设置

1.内设科室及所属单位情况

根据茅发〔1997〕32号文件批准成立，政协十堰市茅箭区委员会常务委员会设办公室、学习文史委员会、提案委员会、社会法制委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、民族宗教、三胞联谊委员会和委员工作委员会共7个专门委员会。根据三定方案办公室内设1个离退休职工工作科，经区编办批准（茅编发〔2020〕13号）下设1个二级单位，茅箭区政协信息网络中心。

2.编制情况

经区委编办批准，茅箭区政协办公室共17个编制，其中：行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制3名。现有在职人员30人，其中：行政人员25人，机关工勤人员1人，事业人员4人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入887.7万元，与2023年部门预算收入837.24万元相比，总收入增加50.46万元，增长6.03%，主要原因系政策性增资。

2024年部门预算总支出887.7万元，主要包括一般公共服务支出573.23万元，社会保障和就业支出212.42万元，卫生健康支出44.62万元，住房保障支出57.43万元。较2023年总支出数837.24万元增加50.46万元，增长6.03%，主要原因系政策性增资导致经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年部门预算财政拨款收入887.7万元，与2023年部门预算财政拨款收入837.24万元相比，总收入增加50.46万元，增长6.03%，主要原因系政策性增资。

2.财政拨款支出预算

2024年部门预算财政拨款支出887.7万元，主要包括一般公共服务支出573.23万元，社会保障和就业支出212.42万元，卫生健康支出44.62万元，住房保障支出57.43万元。较2023年财政拨款支出数837.24万元增加50.46万元，增长6.03%，主要原因系政策性增资导致经费支出增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出887.7万元：

（1）基本支出836.7万元，较2023年的780.14万元，增加了56.56万元，增长7.25%。其中人员经费767.35万元，较2023年的706.61万元，增加了60.74万元，增长8.6%；商品和服务支出69.35万元，较2023年的73.53万元，减少4.18万元，下降5.68%，此项预算按照上级财政大力压缩行政运行经费的要求，近年来呈逐年递减的趋势。

（2）项目支出51万元，较2023年的57.1万元，减少6.1万元，下降10.68%，此项预算按照上级财政大力压缩行政运行经费的要求，近年来呈逐年递减的趋势。

（三）政府性基金预算支出情况

我部门无此项预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数1.97万元，较2023年1.98万元减少0.01万元。主要原因系大力压减公务接待支出导致的。

1、因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比无增减变化。

2、公务接待费预算1.97万元，较2023年1.98万元减少0.01万元，主要原因系按照上级财政大力压缩公务接待支出的要求，逐年压减。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2023年相比无增减变化。

其中，公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2023年相比无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2024年我部门机关运行经费预算69.35万元，较2023年度73.53万元减少4.18万元，下降5.68%，主要原因为按照上级财政大力压缩行政运行经费的要求，近年来一直呈逐年递减的趋势。其中办公费10.6万元，印刷费5万元，邮电费3万元，差旅费3万元，培训费3.97万元，公务接待费1.97万元，工会经费5.3万元，福利费6.62万元，其他交通费用26.62万元，其他商品和服务支出3.26万元。

（六）政府采购预算情况

2024年我部门无政府采购预算，与2023年相比无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

我部门截至2023年12月固定资产原值为57.16万元，其中：通用设备38.46万元，家具、用具、装具及动植物为18.7万元。无公务用车。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额887.7万元，其中一般公共预算财政拨款887.7万元。年度整体目标：1.选择我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论；2.通过调研报告、提案、建议案或其他形式，积极主动地向党政机关提出意见和建议。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2024年涉及绩效管理的项目7个，金额51万元，其中一般公共预算财政拨款51万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

第三部分  专用名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

政协事务（款）：反映各级政治协商会议的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）其他专用名词。

无

第四部分  2024年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表