中共十堰市茅箭区委政策研究室2024年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1. 区委全面深化改革委员会办公室设在区委政策研究室，接受区委全面深化改革委员会的直接领导，承担区委全面深化改革委员会具体工作。

2.区委财经工作委员会办公室设在区委政策研究室，接受区委财经工作委员会的直接领导，承担区委财经工作委员会具体工作。

3.围绕党的中心工作，对全区政策、经济、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考意见。

4.承担区委重要文件、报告、讲话的起草或把关工作。

5.承担区委、区政府主要领导重要文稿的起草或把关工作。

6.对全区调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

7.负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。

8.负责拟订全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

9.收集、分析、整理和报送有关改革、财经等方面的重要信息、动态，为区委、区政府决策提供信息服务。

10.承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

11.承担区委财经委员会的日常工作。

12.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.秘书股。负责文秘、会务、信息、机要、保密、档案等机关日常运转工作；承担机构编制管理、干部人事、财务工作。负责机关行政管理和后勤保障工作。

2.经济研究股。负责对全区经济、文化、社会、生态等领域重大问题进行调查研究，并提出意见和建议；起草、修改区委、区政府有关经济、文化、社会、生态文明体制改革等方面的重要文稿和领导讲话。收集和分析相关领域改革的重要信息，为领导决策提供服务。

3.党建研究股。负责对全区党的建设、政权建设、统战工作、群团工作和行政体制改革的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。起草、修改区委有关党的建设方面的重要文稿和领导讲话；收集和分析有关党的建设、行政体制改革的重要信息，为领导提供决策服务。

4.改革和财经股。负责区委全面深化改革、区委财经工作的综合性文件起草、文电处理、会议组织；负责受理有关方面提出的重要改革事项、重大财经事项的相关请示，向全面深化改革委员会、财经委员会提出建议。负责向市委全面深化改革委员会及办公室备案、报审重大改革决定和方案工作，向市委财经委员会及办公室备案、报审重大财经工作方案；承担区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室的日常工作。

区委政策研究室机关编制11名。设主任1名，副主任2名。截至2023年12月实有在职干部人数为7人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入135.13万元，其中财政拨款（补助）收入135.13万元。与2023年部门预算收入118.23万元相比增加了16.9万元，增长14.29%，主要原因是①2024年人员增加，人员经费、公用经费增加；②2024年养老、医保、公积金缴费基数上涨。

2024年部门预算总支出135.13万元，主要包括一般公共服务支出101.59万元，社会保障和就业支出16.6万元，卫生健康支出6.22万元，住房保障支出10.73万元。较2023年总支出增加了16.9万元，增长14.29%，主要原因是①2024年人员增加，人员经费、公用经费增加；②2024年养老、医保、公积金缴费基数上涨。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算135.13万元，主要包括一般公共服务支出101.59万元，社会保障和就业支出16.6万元，卫生健康支出6.22万元，住房保障支出10.73万元。与2023年相比，增加了16.9万元，增长14.29%。主要原因是①2024年人员增加，人员经费、公用经费增加；②2024年养老、医保、公积金缴费基数上涨。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算135.13万元，主要包括一般公共服务支出101.59万元，社会保障和就业支出16.6万元，卫生健康支出6.22万元，住房保障支出10.73万元。与2023年相比，增加了16.9万元，增长14.29%。主要原因是①2024年人员增加，人员经费、公用经费增加；②2024年养老、医保、公积金缴费基数上涨。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出135.13万元，与2023年相比，增加了16.9万元，增长14.29%。支出增加的原因是①2024年人员增加，人员经费、公用经费增加；②2024年养老、医保、公积金缴费基数上涨。

（1）基本支出130.13万元。其中工资福利支出118.32万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出11.81万元，主要用于日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出5万元。改革和财经经费2.5万元，政研调研经费2.5万元。主要用于政研调研、改革财经工作日常支出。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门2024年无政府性基金预算，与上年相比无增减变化。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门财政拨款（补助）资金安排“三公”经费预算（一般公共预算“三公”经费预算数）0.17万元，与2023年相比，增加0.03万元，增幅21.42%，主要原因2024年人员增加，公务接待预算增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年无因公出国（境）计划。与2023年相比无增减变化。

2、公务接待费0.17万元。与2023年相比，增加0.03万元，增幅21.42%，主要原因2024年人员增加，公务接待预算增加。

3、公务用车费（公务用车购置及运行费）0万元，与2023年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与2023年相比无增减变化；

公务用车运行维护费0万元，与2023年相比无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算11.81万元，其中：办公费3.24万元，差旅费0.2万元，培训费0.72万元，公务接待费0.17万元，工会经费0.97万元，福利费1.21万元，其他交通费5.24万元，其他商品服务支出0.07万元。与2023年机关运行经费10.12万元相比增加1.69万元，增长16.69%，增加原因为：2024年人员增加，公用经费预算增加。

（六）政府采购预算情况

本部门2024年无政府采购预算，与2023年相比无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底，我部门共有办公用房4间，由区机关事务服务中心统一安排，不算入我部门国有资产。无公务用车和其他大型专用设备。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金135.13 万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1.围绕党的中心工作，对全区政治、经济、文化、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考意见。2.统筹全区重大调研课题，推进成果转化；3.服务区委主要领导各类文稿；4.承担区委全面深化改革委员会具体工作。

2024年实行绩效目标管理的部门项目有2个，其中本级项目2个，涉及财政拨款资金5万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表10-1、附表10-2。

第三部分 专用名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表