十堰市茅箭区总工会2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作方针，按照区委和市总工会部署要求，贯彻落实方针、任务和决议。指导全区各级工会把握工会工作正确政治方向。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，把广大职工的积极性、创造性组织和引导到完成区委、区政府提出的各项任务上来。
（三）突出依法维护的职责，在改革、发展和稳定的大局中充分发挥工会组织的积极作用。对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对涉及职工切身利益、困难职工群体利益和女职工特殊利益的有关政策、措施和制度执行情况进行监督；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；认真做好职工来信来访工作。
（四）指导全区各级工会加强自身改革和建设。协助乡镇、街办、东城开发区和区直有关部门、企业党组织调整配备好同级工会领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责抓好对乡镇、街办、东城开发区工会和企事业部门工会领导干部的培训工作。
（五）指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理和民主监督工作，指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；积极推进职工董事、监事制度；指导和帮助各级工会领导干部搞好思想作风建设；指导企业组建工会工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
（六）受区政府委托认真做好全国、省、市、区劳模的推荐、评选、表彰、管理工作；负责全国、省、市、区“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选、表彰及管理工作。
（七）负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。
（八）负责工运理论和工会工作的政策研究，为基层工会提供理论政策服务。
（九）承担上级交办的其他事项。
二、机构设置
（一）根据茅政办发〔2017〕38号文件规定，区总工会内设机构4个部室：办公室、法工部、经技部、财务资产部；1个直属事业部门：区总工会职工服务中心。截至2023年12月底，实有在职干部8人，其中：行政编制6人，全额事业编制2人。
（二）退休人员3人。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年本部门预算总收入218.49万元，其中一般公共预算拨款收入218.49万元，相比2023年增加了45.02万元，增幅25.95%。增加的主要原因是：1、2023年度部门调入2人，使得2024年度预算人员增加2人，人员经费和公用经费增加；2、2023年度养老金、职业年金、失业保险、退休人员统筹待遇等发放基数和发放方式改革调整，人员经费增加，导致2024年预算总收入增加。
2024年本部门预算总支出218.49万元，其中：一般公共服务支出159.3万元，社会保障和就业支出34.3万元，卫生健康支出9.85万元，住房保障支出15.04万元。相比2023年增加45.02万元，增幅25.95%。增加的主要原因是：1、2023年度部门调入2人，使得2024年度预算人员增加2人，人员经费和公用经费增加；2、2023年度养老金、职业年金、失业保险、退休人员统筹待遇等发放基数和发放方式改革调整，人员经费增加，导致2024年预算总支出增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
本部门2024年财政拨款收入预算为218.49万元，相比2023年173.47万元，增加了45.02万元，增幅25.95%。增加的主要原因是：1、2023年度部门调入2人，使得2024年度预算人员增加2人，人员经费和公用经费增加；2、2023年度养老金、职业年金、失业保险、退休人员统筹待遇等发放基数和发放方式改革调整，人员经费增加。导致2024年财政拨款收入预算增加。
2.财政拨款支出预算
本部门2024年财政拨款支出预算为218.49万元，其中：一般公共服务支出159.3万元，社会保障和就业支出34.3万元，卫生健康支出9.85万元，住房保障支出15.04万元。相比2023年增加45.02万元，增幅25.95%。增加的主要原因是：1、2023年度部门调入2人，使得2024年度预算人员增加2人，人员经费和公用经费增加；2、2023年度养老金、职业年金、失业保险、退休人员统筹待遇等发放基数和发放方式改革调整，2024年预算人员经费增加。导致2024年财政拨款支出预算增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
本部门2024年一般公共预算支出218.49万元。基本支出193.64万元，其中：人员经费177.86万元，公用经费15.78万元，项目支出24.85万元。相比2023年增加了45.02万元，增幅25.95%。增加的主要原因是：1、2023年度部门调入2人，使得2024年度预算人员增加2人，人员经费和公用经费增加；2、2023年度养老金、职业年金、失业保险、退休人员统筹待遇等发放基数和发放方式改革调整，2024年预算人员经费增加，导致2024年一般公共预算支出增加。
（三）政府性基金预算支出情况
2024年部门无此项预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
本部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.08万元，与2023年相比减少0.02万元，减少20%。减少的主要原因是：2024年部门严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减三公经费支出。其中：
1.因公出国（境）费预算数0万元，与2023年相比，无增减变动情况。
2.公务车购置及运行费预算数0万元，与2023年相比，无增减变动情况。其中：公务车购置费0万元，与2023年相比，无增减变动情况；公务车运行费用0万元，与2023年相比，无增减变动情况。
3.公务接待费预算0.08万元，与2023年相比减少0.02万元，减少20%。减少的主要原因是：2024年部门严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减三公经费支出。
（五）机关运行经费情况
本部门2024年度机关运行经费预算15.78万元，与2023年相比增加3.02万元，增加23.67%，增加的主要原因是：2023年度部门调入2人，使得2024年度预算人员增加2人，相应公用经费增加。其中：办公费2.67万元，邮电费0.09万元，差旅费0.08万元，培训费1.06万元，公务接待费0.08万元，委托业务费1.2万元，工会经费1.41万元，福利费1.77万元，其他交通费7.02万元，其他商品及服务支出0.4万元。
（六）政府采购预算情况
部门2024年政府采购预算0万元，与2023年相比，无增减变动情况。其中：
1.政府采购货物类0万元，与2023年相比，无增减变动情况。
2.政府采购工程类0万元，与2023年相比，无增减变动情况；
3.政府采购服务类0万元，与2023年相比，无增减变动情况。
（七）国有资产占用情况
截至2023年底本部门无占有使用公务用车、无其他车辆、无大型专用设备等国有资产占用情况，2024年预计资产无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额218.49万元，其中，一般公共预算财政拨款218.49万元，部门资金0万元。年度整体目标：充分发挥工人阶级主力军作用，组织广大职工立足岗位、建功立业，为推动全区经济社会高质量发展作贡献。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2024年涉及绩效管理的项目有3个，其中：本级项目3个，转移支付项目0个，金额24.85万元，其中一般公共预算财政拨款24.85万元。项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共服务（类）总工会事务（款）行政运行（项）：指茅箭区总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）归口管理的行政部门离退休（项）：指茅箭区总工会用于离退休人员的支出。
（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）部门医疗（项）：指茅箭区总工会按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指茅箭区总工会按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（十）机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表