中共十堰市茅箭区委组织部2024年部门预算

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

2、指导领导班子的思想作风建设；负责各乡镇、街办（开发区、林场）和区委、区政府各部委办局以及其他列入区委管理干部的考察和办理任免、待遇、退（离）休审批手续；承担部分干部的调配、交流及安置事宜，负责区委委托管理的干部的管理工作；负责市有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务。

3、研究制订全区干部队伍建设的方针和政策，组织落实优秀中青年干部的培养选拔工作。

4、根据全区党的组织制度和干部人事制度改革的需要，制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全区组织工作和干部工作检查监督，及时向各区委和上级组织部门反映有关重要情况。

6、研究制订全区干部教育的方针、政策和整体规划；负责落实市委组织部和市有关部门下达我区的干部调训任务；组织和承办区委管理的干部以及组工干部的培训；负责对全区干部教育工作进行指导、协调和检查。

7、负责人才工作的调查研究，参与制订全区人才政策，督促检查人才政策的落实情况；会同有关部门做好各类专业技术拔尖人才选拔管理工作；负责科技副乡（镇）长的选派管理工作。

8、负责对全区选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调和宏观指导，建立和健全对领导干部的监督制度。

9、参与制订离（退）休干部工作的有关政策，负责全区离（退）休干部工作的宏观管理；管理区委老干部工作局。

10、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

1、内设机构。区委组织部内设6个股室，分别是办公室、研究室、组织股（区党代表大会代表工作办公室、党的基层组织建设办公室）、干部股（公务员股、干部监督举报中心）、干部教育股（区委人才工作领导小组办公室）、老干部股，下属事业单位茅箭区党员教育中心和茅箭区老年大学（区老干部活动中心、区委老干部党校）。

2、核定编制。区委组织部核定编制25名，其中区委组织部核定行政编制21名，单列事业编制2名，下属事业单位党员教育中心全额拨款事业编制人员2名。

3、领导职数。区委组织部领导职数5名，其中：部长1名，副部长4名。

4、其他领导职数。茅箭区党员教育中心主任1名和茅箭区老年大学校长1名。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年我部门预算总收入426.27万元，其中财政拨款（补助）收入426.27万元，与2023年部门预算收入426.43万元相比减少0.16万元，减幅0.04%，主要原因我部门厉行节约，压缩开支，故预算收入有所减少。

2024年我部门预算总支出426.27万元，与2023年部门预算支出426.43万元相比减少0.16万元，减幅0.04%，主要原因我部门厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年我部门财政拨款收入预算426.27万元，相较2023年财政拨款收入预算426.43万元减少0.16万元，减幅0.04%，主要原因我部门厉行节约，压缩开支，故预算收入有所减少。

2. 财政拨款支出预算

2024年我部门财政拨款支出预算426.27万元，相较2023年财政拨款支出预算426.43万元减少0.16万元，减幅0.04%，主要原因我部门厉行节约，压缩开支。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出426.27万元，其中人员经费

359.06万元、公用经费35.61万元、项目经费31.6万元。相较2023年减少0.16万元，减幅0.04%。主要原因项目经费有所减少。

（三）政府性基金预算支出情况

我部门2024年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年我部门一般公共预算“三公”经费预算数1.5万元，与2023年相比，无增减变化，2024年我部门一般公共预算“三公”经费预算具体分布如下：

1、因公出国（境）费预算0万元。与2023年相比无增减变化。

2、公务接待费预算1.5万元，与2023年相比无增减变化。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2023年相比无增减变化。其中公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减变化；公务用车运行费0万元。与2023年相比无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算35.61万元，其中办公费5.25万元，印刷费2万元，邮电费1.2万元，差旅费1.5万元，培训费2.21万元，公务接待费1.5万元，工会经费2.94万元，福利费3.68万元，其他交通费15.16万元，其他商品和服务支出0.17万元。与2023年机关运行经费37.1万元相比减少1.49万元，减幅4%，减幅原因是根据部门实际工作情况，2024年减少了办公费的预算。

（六）政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算，与2023年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年12月底我部门无房屋、无公车，无其他车辆和大型专用设备。2024年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

部门公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额 426.27万元，其中一般公共预算财政拨款426.27 万元。

年度整体目标：

目标1：加强和指导基层党组织日常活动、党员教育管理、档案升级。

目标2：开展社会主义核心价值观教育、革命传统教育、红色教育，开展关爱青少年活动，促进青少年健康成长。

目标3：加强老干部学习活动阵地建设，满足离退休干部日益增长的文化精神需求。                                                                       

目标4：按照规定的程序，对考察对象进行全面了解和公正评价，为干部选拔任用提供依据；提高干部的政治素质和业务素质，为干部队伍建设起到了积极的促进作用。   

目标5：加强离退休干部思想政治建设和党组织建设。

具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2024年涉及绩效管理的项目 5个，金额31.6 万元，其中一般公共预算财政拨款31.6万元。

具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

4、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：指保障单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

9“三公”经费：是指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表