目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年部门预算公开表
第一部分部门概况
一、部门职责
1．为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。
2．承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。
3．开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。
4．受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。
二、机构设置
1．十堰市茅箭区妇幼保健计划生育服务中心，内设机构主要是妇幼科、药具科、中心财务科。截至2024年底核定人员编制6名，其中：全额事业编制6人。
2．离退休人员3人，其中：退休3人（副科级1人）。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年部门预算总收入93.05万元，其中：财政拨款（经费补助）收入93.05万元，与2024年部门预算收入相比增加17.03万元，增长22.4％，主要原因：本年纳入预算管理在职人员增加1人，人员经费收入增长。
2025年部门预算总支出93.05万元，与2024年预算总支出相比增加17.03万元，增长22.4％，主要原因：本年纳入预算管理在职人员增加1人，人员经费支出增长。
其中：社会保障和就业支出20.13万元、卫生健康支出66.72万元、住房保障支出6.2万元。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算93.05万元，与2024年预算相比增加17.03万元。增长22.4％，主要原因：本年纳入预算管理在职人员增加1人，人员经费收入增长。
2．财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算93.05万元，与2024年预算相比增加17.03万元，增长22.4％。主要原因：本年纳入预算管理在职人员增加1人，人员经费支出增长。
其中：社会保障和就业支出20.13万元；卫生健康支出66.72万元；住房保障支出6.2万元。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出93.05万元，与2024年一般公共预算支出相比增加17.03万元，增长22.4％。主要原因：本年纳入预算管理在职人员增加1人，人员经费支出增长。
（1）基本支出86.57万元。其中：工资福利支出72.5万元，主要用于在职人员基本工资、津贴；商品和服务支出5.46万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助8.61万元，主要用于发放退休人员统筹待遇补贴。
（2）项目支出6.48万元。主要用于“两免”、儿童营养改善项目、妇幼常规项目工作经费6.48万元。
（三）政府性基金预算支出情况
2025年无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.08万元，与2024年相比，无增减变化。主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：
1、因公出国（境）费预算0万元。与2024年相比，无增减变化，2025年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0.08万元，与2024年预算相比，无增减变化。主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2024年相比，无增减变化。其中：（1）公务用车购置费0万元，与2024年相比，无增减变化（2）公务用车运行维护费0万元。与2024年相比，无增减变化。
（五）机关运行经费情况
2025年度机关运行经费预算5.46万元，与2024年相比增加1.08万元，增长24.66％，主要原因：本年公务交通补贴、办公费预算增长。
其中：办公费0.67万元、印刷费0．2万元、邮电费0．05万元、差旅费0．1万元、培训费0.47万元、公务接待费0.08万元、委托业务费0．84万元、工会经费0．62万元、福利费0．78万元、其他交通费1.32万元、其他商品服务支出0.34万元。
（六）政府采购预算情况
2025年政府采购预算0万元，与2024年政府采购预算相比，无增减变化。
其中：1、货物类0万元，2、工程类0万元，3、服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
2025年本部门使用办公用房为机关事务管理中心房屋，截至2024年底公务用车保有量为0辆、无其他车辆、无大型专用设备等国有资产。预计2025年国有资产无增减变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额93.05万元，其中一般公共预算财政拨款93.05万元。年度整体目标是：目标一是降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率，完成省定“两免”“两癌”“ 贫困地区儿童营养改善项目”任务数，目标二完成省定“两免”项目工作。其中：免费孕前优生健康检查目标数340人。目标三是“两癌”“ 贫困地区儿童营养改善项目”都按照省定任务完成任务数，部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2025年实行绩效目标管理的预算项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，金额6.48万元。其中：一般公共预算财政拨款6.48万元。项目具体情况如下：
项目1 ：两免、儿童营养改善项目、妇幼常规项目工作经费项目，金额 6.48万元，其中：一般公共预算财政拨款6.48万元。项目绩效目标：完成“两免”“ 贫困地区儿童营养改善项目”任务。
项目绩效目标具体内容详见附表。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
5、机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表