目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年部门预算公开表
第一部分部门概况
一、部门职责
十堰市茅箭区红十字会是由茅箭区政府领导联系从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。
（一）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，开展红十字会活动，推动全区红十字会各项工作的开展。
（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发公共事件中，对伤病人员和其受害者实施救助。
（三）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和中国造血干细胞捐献资料库的建设。
（四）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（五）宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照有关规定开展工作。
（六）在上级红十字会指导下，与红十字国际组织和各国红十字会建立关系、友好往来，开展人道领域方面的合作与交流。
（七）协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字组织的交流与合作。
（八）完成上级交办和委托的其他工作。
二、机构设置
十堰市茅箭区红十字会，未设置内部机构股室。截至2024年底核定编制3名。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年部门预算收入88.08万元，其中：财政拨款收入88.08万元。与2024年部门预算收入相比增加2.83万元，增长3．32％，主要原因：本年纳入预算管理在职人员经费增长。
2025年部门预算支出88.08万元，与2024年部门预算支出相比增加2.83万元，增长3.32％，主要原因：本年纳入预算管理在职人员经费增长。
其中：社会保障就业支出77.06万元、卫生健康支出4.1万元、住房保障支出6.91万元。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算88.08万元，与2024年财政拨款收入预算相比增加2.83万元，增长3.32％。主要原因：本年纳入预算管理在职人员经费增长。
2．财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算88.08万元，与2024年财政拨款支出预算相比增加2.83万元，增长3.32％。主要原因是：本年纳入预算管理在职人员经费增长。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出88.08万元，与2024年相比增加2.83万元，增长3.32％。主要原因：本年纳入预算管理在职人员经费增长。
（1）基本支出84.74万元。其中：人员经费77.53万元，
主要用于在职人员基本工资、津贴；公用经费7.21万元。主要用于日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出3.34万元。具体情况安排如下
①应急救护普及宣传防护经费2．34万元
②人道救助经费0.5万元
③红十字志愿活动经费0.5万元
（三）政府性基金预算支出情况
2025年无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.15万元，与2024年相比无增减变化。主要原因：本年严格按照“三公”经费支出制度规定，减少“三公”经费支出。
其中：
1、因公出国（境）费预算0万元。与2024年相比，无增减变化，2025年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0.15万元，与2024年预算相比，无增减变化。主要原因：本年按将严格按照“三公”经费支出制度规定，减少“三公”经费支出。
3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2024年相比，无增减变化。其中：（1）公务用车购置费0元，与2024年相比，无增减变化。（2）公务用车运行费0万元，与2024年相比，无增减变化。
（五）机关运行经费情况
2025年度机关运行经费预算7.21万元，与2024年相比减少0.03万元，降低0.4％。主要原因是：本年办公经费预算减少。
其中：办公费0.32万元、印刷费0.1万元、邮电费0.12万元、差旅费0.25万元、培训费0．5万元、公务接待费0．15万元、委托业务费1万元、工会经费0．67万元、福利费0．84万元、其他交通费3.16万元、其他商品服务支出0．1万元。
（六）政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算，与2024年政府采购预算相比，无增减变化。其中：1、货物类0万元；2、工程类0万元；3、服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2024年底本部门使用办公用房为机关事务管理中心房屋。公务用车保有量0辆、无其他车辆、无大型专用设备等国有资产。预计2025年国有资产无增减变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额88.08万元，其中一般公共预算财政拨款88.08万元。年度整体目标是：目标1：人道救助事业继续开展，让更多特殊群体得到关爱 ；目标2：应急救护培训和操作持续开展推广，群众接受培训不断提高。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2025年实行绩效目标管理的预算项目有3个，其中：本级项目3个，转移支付项目0个，金额3.34万元。其中：一般公共预算财政拨款3.34万元。项目具体情况如下：
项目1 ：红十字志愿活动经费项目，金额0.5万元，其中：一般公共预算财政拨款0.5万元。项目绩效目标：开展红十字会志愿活动，让更多人参与红十字会志愿公益活动。
项目2 ：应急救护、普及宣传防护经费项目，金额2.34万元，其中：一般公共预算财政拨款2.34万元。项目绩效目标：红十字救护员培训，开展应急救护知识普及。
项目3 ：人道救助经费项目，金额0.5万元，其中：一般公共预算财政拨款0.5万元。项目绩效目标：为积极做好弱势群体救急救难工作，帮助解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，做好失智老人关爱项目。
项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
5、机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表