目　　　　　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病发生、发展的原因和流行规律；提供制订疾病预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展突发公共卫生事件现场调查处置和效果评估。

（三）开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（四）开展传染性疾病病原微生物检测检验，对实验室检测数据进行分析研究；开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

（五）开展健康教育、健康促进和健康管理。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能；开展全区人群健康信息收集、健康评估与分析、健康监测以及开展重点疾病的系统监测、干预与管理等工作。

（六）负责组织实施全区免疫工作规划和预防接种工作，开展免疫预防技术指导、效果监测与评价，负责预防用生物制品的供应及冷链系统的监测与使用管理。　

（七）负责组织实施全区卫生健康执法工作计划，开展辖区内卫生健康执法领域专项整治和“双随机”抽查工作，依法组织查处重大违法行为。

（八）负责全区卫生健康执法工作的稽查和业务培训指导；负责组织辖区内卫生法规宣传教育及法治建设工作。

（九）负责对辖区内医疗机构广告、医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水、消毒产品、职业卫生、学校卫生等工作监督检查，依法查处违法行为。

（十）参与重大活动的卫生保障和应急工作；承担上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

茅箭区疾病预防控制中心内设股室13个，分别为办公室、财务股、重大疾病预防控制股、传染病预防控制股（医防融合管理股）、突发公共卫生事件应急中心（传染病监测预警中心）、免疫预防股、卫生监测股（学校卫生股、消杀股、病媒生物防制股）、慢性病预防控制股（健康教育股）、质量管理股、检验检测股、卫生监督稽查股（审查服务股）、医疗卫生监督股、公共卫生监督股。

茅箭区疾病预防控制中心核定事业编制33名，设主任（所长）1名、副主任（副所长）3名。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门预算总收入885.95万元，其中经费拨款（补助）675.95万元，其他纳入预算管理的非税拨款210万元。较2024年部门预算总收入767.68万元相比，增加118.27万元，增长15.41％。主要原因是机构改革导致人员增加、项目增加，从而人员经费增加、项目支出增加。

2025年部门预算总支出885.95万元，其中：社会保障和就业支出109.54万元，卫生健康支出731.85万元，住房保障支出44.56万元。较2024年部门预算总支出767.68万元相比，增加118.27万元，增长15.41％。主要原因是机构改革导致人员增加、项目增加，从而人员经费增加、项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年部门预算总收入885.95万元，主要包括一般公共预算收入885.95万元，其中经费拨款（补助）675.95万元，纳入预算管理的非税拨款210万元。较2024年部门预算总收入767.68万元相比，增加118.27万元，增长15.41％。主要原因是机构改革导致人员增加、项目增加，从而人员经费增加、项目支出增加。

2．财政拨款支出预算

2025年部门预算总支出885.95万元，主要包括社会保障和就业支出109.54万元，卫生健康支出731.85万元，住房保障支出44.56万元。较2024年部门预算总支出767.68万元相比，增加118.27万元，增长15.41％。主要原因是机构改革导致人员增加、项目增加，从而人员经费增加、项目支出增加。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出885.95万元，较2024年767.68万元相比增加118.27万元，增长15.41％。主要原因是机构改革导致人员增加、项目增加，从而人员经费增加、项目支出增加。

（1）基本支出586.50万元。其中人员经费548.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、事业单位离退休等人员支出；公用经费37.85万元，主要用于部门日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出299.45万元，含纳入预算管理的非税拨款210万元。其中防疫专项经费2万元；计划免疫预防免费接种7.35万元；慢性非传染性疾病防控工作经费2．21万元；非免疫规划疫苗储存运输费（非税收入）200万元；重大传染病防治（艾滋病、结核病）经费5.64万元；应急物资储备经费10万元；饮用水水质监测站经费2万元；健康教育经费1万元；卫生监督专项经费0.80万元；公益性岗位人员工资4.08万元；卫生计生综合监督执法运行经费（非税收入）10万元；伤残保健金0.38万元；水电费专项经费54万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数3.71万元，与2024年3.67万元相比增加0.04万元，增长1.09％。原因是：预计执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，包括省、市及上级主管单位考察调研、督导检查，外省相关单位考察学习等公务接待的需求增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2024年相比，无增减变化。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务用车购置及运行维护费3万元，与2024年相比，无增减变化。

其中：公务用车运行费3万元，主要用于公务用车支出的燃料、维修费、过桥过路费、保险费等，与2024年相比，无增减变化；公务用车购置费为0万元，与2024年相比，无增减变化。

3、公务接待费0．71万元，主要用于各类公务接待。与2024年0.67万元相比增加0.04万元，增长1.09％。原因是：预计执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，包括省、市及上级主管单位考察调研、督导检查，外省相关单位考察学习等公务接待的需求增加。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费37.85万元，与2024年38.14万元相比减少0.29万元，减少0.76％，减少原因为厉行节约，减少机关运行经费开支。

其中办公费2.84万元，印刷费1.43万元，邮电费1.50万元，差旅费4.64万元，维修（护）费0．48万元，会议费1.02万元，培训费3.29万元，公务接待费0．71万元，专用材料费0．40万元，委托业务费2万元，工会经费4.38万元，福利费5.48万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用5.40万元，其他商品和服务支出1.27万元。

（六）政府采购预算情况

2025年本部门无政府采购预算，与2024年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

我部门现有三辆公务用车，均为特种车辆。其中，两台为疫苗专用冷藏车，用于为辖区内接种机构运送疫苗；一台为专用采样车，用于农村饮用水水质检测中心到辖区内水样采集点采集饮用水进行农村饮水安全水质检测工作。我部门其他车辆数量0辆，大型专用设备0套。

截至2024年底，我部门固定资产总额为3418.97万元，其中房屋906.88万元，设备624.96万元，车辆58.72万元，文物和陈列品9.70万元，家具用具12.59万元，无形资产6.12万元，在建工程1800万元。预计2025年我部门资产较2024年相比有较大增加，主要原因有：1．迁建项目完工转入固定资产；2．位于丹江路的办公用房已公开拍卖，正在办理资产处置下账手续。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额885.95万元，其中一般公共预算财政拨款885.95万元。年度整体目标：1．　完成含呼吸道传染病、肠道传染病、性病、麻风病等监测以及死因监测等在内的各项监测年度工作任务；2．　完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，完成非免疫规划疫苗储存运输年度工作任务；3．　完成各类突发公共卫生事件的应急处置工作任务，完成艾滋病、结核病等重大传染病防治年度工作任务；4．　完成区水利局指定的农村饮用水水质检测年度工作任务；5．　对全区公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品进行全方位监督检查；6．　打击非法行医，做好管辖区域医疗机构、医疗广告的监督、监管工作，对违法监管对象进行依法依规查处；完成每年国家、省双随机抽检任务。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2025年涉及绩效管理的项目13个，其中：本级项目13个，转移支付项目0个，金额299.45万元，其中一般公共预算财政拨款299.45万元。项目具体情况如下：

项目1　：防疫专项经费，金额2万元，其中一般公共预算财政拨款2万元。项目绩效目标：规范开展各类传染病预防控制工作，完成各类传染病监测年度工作任务，遏制疫情发展传播。

项目2　：计划免疫预防免费接种，金额7.35万元，其中一般公共预算财政拨款7.35万元。项目绩效目标：规范开展免疫预防接种服务技术指导及督导，完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，降低各类传染性疾病的发生率和重病率。

项目3　：慢性非传染性疾病防控工作经费，金额2.21万元，其中一般公共预算财政拨款2.21万元。项目绩效目标：规范开展各类慢性非传染性疾病防控工作，完成死因监测等各项监测年度工作任务。

项目4　：非免疫规划疫苗储存运输费（非税收入），金额200万元，其中一般公共预算财政拨款200万元。项目绩效目标：规范开展非免疫规划疫苗储存运输工作，完成非免疫规划疫苗储存运输年度工作任务。

项目5　：重大传染病防治（艾滋病、结核病），金额5.64万元，其中一般公共预算财政拨款5.64万元。项目绩效目标：完成艾滋病、结核病等重大传染病防治年度工作任务，保障艾滋病患者的各项政策落实到位，有效遏制重大传染病的发展传播。

项目6　：应急物资储备经费，金额10万元，其中一般公共预算财政拨款10万元。项目绩效目标：规范储备卫生应急物资装备，完成各类突发公共卫生事件的应急处置工作任务。

项目7　：饮用水水质监测站经费，金额2万元，其中一般公共预算财政拨款2万元。项目绩效目标：规范采集辖区农村饮用水样本并检测，完成区水利局指定的农村饮用水水质检测年度工作任务。

项目8　：健康教育经费，金额1万元，其中一般公共预算财政拨款1万元。项目绩效目标：通过健康教育宣传、健康素养监测、健康促进，使居民养成良好生活方式，提升身体素质及期望寿命。

项目9　：卫生监督专项经费，金额0.80万元，其中一般公共预算财政拨款0.80万元。项目绩效目标：对全区公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品进行全方位监督检查，完成卫生监督年度工作任务。

项目10　：公益性岗位人员工资，金额4.08万元，其中一般公共预算财政拨款4.08万元。项目绩效目标：规范公益性岗位人员聘用，及时发放人员工资，保障公益性岗位人员权益。

项目11　：卫生计生综合监督执法运行经费（非税收入），金额10万元，其中一般公共预算财政拨款10万元。项目绩效目标：掌握我区医疗机构卫生质量状况情况，加强重点卫生监督检测，改善和提升场所的卫生状况，防控传染病的发生；以保障公共安全为目标，切实做好职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、非法行医和非法采供血卫生监督工作，采取教育与处罚相结合的手段高质量发展卫生健康事业，维护社会稳定。

项目12　：伤残保健金，金额0.38万元，其中一般公共预算财政拨款0.38万元。项目绩效目标：确保职工伤残保健金落实到位，合理保障伤残职工权益。

项目13　：水电费专项经费，金额54万元，其中一般公共预算财政拨款54万元。项目绩效目标：及时缴纳水电费，保障日常工作顺利运转。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分　　专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。　具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费支出：指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国（境）、　公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政性资金。“三公”经费是保证国家机关正常运转所必需的行政性成本支出。

第四部分2025年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表