目　　　　　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、依据国家关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定区政府政务服务中心各项规章制度、管理办法、并组织实施。

2、贯彻落实区委、区政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批收费行为。

3、审核区政府部门进入或退出区政府政务服务中心的政务服务事项并报区政府同意，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，根据上级要求和本地实际调整服务事项。

4、对进入区政府政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议；负责窗口工作人员的日常管理、业务培训、监督考核，并将考评结果及建议通报派驻部门；统计、通报各窗口业务办理情况。

5、监督管理窗口工作人员的服务行为，并受理服务对象的信访、投诉事项，并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

6、负责所有新入驻生产性项目的相关办理手续，对重大审批项目的审批事项及时进行协调、督办。

7、承担区政府政务服务中心电子政务平台和网上政务服务大厅的建设和管理、运行维护。

8、提供有关投资政策、审批程序等政务信息咨询服务。

9、负责进驻区政务服务中心窗口的党务、政务、工青妇群团工作的组织协调、管理和联系。

10、承担项目设计、采购、组织实施、验收等工作，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

11、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

茅箭区数据局机关内设4个科室，即办公室、数据资源与安全管理股、数字应用与发展股、政务服务股。截至2024　年底区数据局机关编制　11名。设局长1名，副局长　2名；下设十堰市茅箭区大数据中心，为公益一类事业单位，核定事业编制21名。下设十堰市丹江口库区水质安全保障中心茅箭区分中心，为公益一类事业单位，核定事业编制8名。

2024　年末本部门核定行政编制　11　名、事业编制　29　名，截至2024　年　12　月本部门实有在职干部职工31人。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门预算总收入1192.86万元，其中：财政拨款预算收入1192.86万元。与2024年部门预算收入相比，预算总收入增加188.7万元，增幅18.79％，其中：财政拨款预算收入增加188.7万元，增加18.79％。原因：部门2025年增加了一个“编外聘用人员（税务）”项目210万，2025年项目经费相比2024年项目经费增加了141.2万元。

2025年部门预算总支出1192.86万元，其中：财政拨款预算支出1192.86万元。与2024年部门预算支出相比，预算总支出增加188.7万元，增幅18.79％，其中：财政拨款预算收入增加188.7万元，增幅18.79％。原因：部门2025年增加了一个“编外聘用人员（税务）”项目210万，2025年项目经费相比2024年项目经费增加了141.2万元。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算1192.86万元，与2024年相比增加188.7万元，增幅18.79％．

收入变动的主要原因是：部门2025年增加了一个“编外聘用人员（税务）”项目210万，2025年项目经费相比2024年项目经费增加了141.2万元。

2．　财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算1192.86万元，与2024年相比增加188.7万元，增幅18.79％．

支出变动的主要原因是：部门2025年增加了一个“编外聘用人员（税务）”项目210万，2025年项目经费相比2024年项目经费增加了141.2万元。

其中：一般公共服务支出1056.97万元，社会保障和就业支出69.71万元，卫生健康支出24.17万元，住房保障支出42万元。

3．　一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出1192.86万元，一般公共预算支出与2024年相比增加188.7万元，增幅18.79％。一般公共预算支出增减变动原因是：部门2025年增加了一个“编外聘用人员（税务）”项目210万，2025年项目经费相比2024年项目经费增加了141.2万元。

其中：基本支出517.86万元；主要包含人员经费支出478.35万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费支出39.51万元，主要用于部门日常运行办公等公用经费支出。

项目支出675万元，主要包含5个项目：

1、政府购买服务政务大厅运营维护费金额260万元：主要用于：政务大厅运营维护各项支出，认真落实上级关于全面构建标准统一，运行规范、服务高效的政务服务体系，着力从建设标准、服务规范、办事便利等方面紧跟时事政策，进一步优化政务服务中心的便民利企效能。

2、编外聘用人员（税务）210万元：主要用于聘用编外税务相关人员在政务大厅开展各项工作经费支出，在项目支出保障方面，以及中央财政保障各级税务机关履行税费征管职责所需项目支出的同时，各地地方财政保障统计税务系统承担地方党委和政府交办工作所需支出及其他必要的支出，有利于落实地方党委政府在优化营商环境、减税降费政策，建设地方政府信息共享平台和政府统筹方面的工作要求，更好地服务经济社会发展。

3、企业开办大礼包60万元：为企业开办提供大礼包，主要包含政策文件类、营业执照、印章等，对企业来说降低开办成本、提高开办效率、提供政策指引、便利后续经营，对单位来说起到优化营商环境、提升服务形象、促进政策落地以及激发市场活力，推动就业增长、促进经济增长。

4、编外聘用人员工资45万元：主要用于支付单位聘请10名政务协理员展开政务服务、企业开办、工改等营商环境各项工作的人员经费。

5、智慧城市分中心建设运营维护费（新）100万元：主要用于智慧城市建设搭建的通用平台和应用系统，需要对应的保障系统能够支撑稳定运行。主要内容包括：日常巡检、系统故障、Bug修复、功能升级、用户使用答疑、安全漏洞修复等支出。

（三）政府性基金预算支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2024年相比减少0.2万元。减少原因是部门厉行节俭，压缩“三公”经费。其中：

1．因公出国（境）费预算　0　万元。与2024年相比，无增减变化。2025年无因公出国（境）计划。

2．公务接待费预算0万元，较上年预算0.2万元减少0.2万元，减少100％。公务接待费用较往年降低的主要原因是：部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。

3．公务用车购置及运行费预算0万元。与2024年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2024年相比，无增减变化。公务用车运行费0万元，与2024年相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费预算总额39.51万元，与2024年相比增加1.54万元，机关运行经费增减变动原因是：人员增加，人员办公耗材增加。其中：办公费13.01万元，差旅费4万元，培训费2.94万元，公务接待费0万元，委托业务费1.5万元，工会经费3.92万元，福利费4.9万元，其他交通费用8.85万元，其他商品和服务支出0.38万元。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购预算0万元，与2024年相比，无增减变化。其中：货物类政府采购预算0万元。服务类政府采购预算0万元。工程类政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

2024年部门办公用房为租赁其他社会部门房屋，无固定资产房屋，截至2024年年底部门无公务用车，无大型专用设备等国有资产。预计2025年国有资产无增减变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额1192.86万元，其中一般公共预算财政拨款1192.86万元，部门资金0万元。年度整体目标：1．建立全区统一的政府购买服务人员经费标准；2．持续开展优化营商环境，维护政务服务大厅平稳运行，服务全区经济社会高质量发展　。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

2025年涉及绩效管理的项目有5个，其中：本级项目5个，转移支付项目0个，金额675万元，其中一般公共预算财政拨款675万元，部门资金0万元，项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

本部门2025年涉及绩效管理的项目有5个，其中：本级项目5个，转移支付项目0个，金额675万元，其中一般公共预算财政拨款675万元，部门资金0万元。项目具体情况如下：

项目1　：2025年政府购买服务，政务大厅运营维护项目，金额260万元，其中一般公共预算财政拨款260万元。项目绩效目标：主要用于政务大厅运营维护各项支出，认真落实上级关于全面构建标准统一，运行规范、服务高效的政务服务体系，着力从建设标准、服务规范、办事便利等方面紧跟时事政策，进一步优化政务服务中心的便民利企效能。

项目2　：2025年编外聘用人员（税务）项目，金额210万元，其中一般公共预算财政拨款210万元。项目绩效目标：主要用于聘用编外税务相关人员在政务大厅开展各项工作的经费支出，在项目支出保障方面，以及中央财政保障各级税务机关履行税费征管职责所需项目支出的同时，各地地方财政保障统计税务系统承担地方党委和政府交办工作所需支出及其他必要的支出，有利于落实地方党委、政府在优化营商环境、减税降费政策，建设地方政府信息共享平台和政府统筹方面的工作要求，更好地服务经济社会发展。

项目3　：2025年企业开办大礼包项目，金额60万元，其中一般公共预算财政拨款60万元。项目绩效目标：为企业开办提供大礼包，主要包含政策文件类、营业执照、印章等，对企业来说降低开办成本、提高开办效率、提供政策指引、便利后续经营，对单位来说起到优化营商环境、提升服务形象、促进政策落地以及激发市场活力，推动就业增长、促进经济增长。

项目4　：2025年编外聘用人员工资项目，金额45万元，其中一般公共预算财政拨款45万元。项目绩效目标：主要用于支付单位聘请10名政务协理员展开政务服务、企业开办、工改等营商环境各项工作的人员经费。

项目5　：2025年智慧城市分中心建设运营维护费（新）项目，金额100万元，其中一般公共预算财政拨款100万元。项目绩效目标：主要用于智慧城市建设搭建的通用平台和应用系统，需要对应的保障系统能够支撑稳定运行。主要内容包括：日常巡检、系统故障、Bug修复、功能升级、用户使用答疑、安全漏洞修复等支出。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分　　专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业部门经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）