目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年部门预算公开表
第一部分部门概况
一、部门职责
1、制定全区司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施；
2、拟定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传以及法治茅箭建设纲要实施工作；
3、指导、监督全区的律师、公证工作并承担相应责任；承担全区的法律援助工作；
4、指导、监督全区基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作，会同人民法院指导人民陪审员工作，参与社会治安综合治理工作；
5、指导、监督全区社区矫正工作，指导全区非监禁刑罚执行和刑释解教人员安置帮教工作；负责全区司法行政系统的法制工作，负责仲裁机构的登记服务工作；指导全区司法行政机关法律服务、法制宣传和法律保障的信息网络建设。
6、指导、管理全区法律援助工作。
7、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
茅箭区司法局无独立核算二级部门。下设8个股室。办公室（应急指挥中心）、人事警务股、行政执法监督股（行政执法监督局）、普法与依法治理股、公共法律服务股、法治调研督察股、人民参与和促进法治股、区社区矫正工作管理局；2个二级单位，区公证处、区法律援助中心（区行政复议接待中心）。7个派出机构，五堰司法所、二堰司法所、武当路司法所、东城经济开发区司法所、大川司法所、赛武当司法所、茅塔司法所。
我局有37个编制，其中32个行政编制，5个事业编制。退休人员14人。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
我部门2025年核定预算总收入金额为1138.58万元，均为财政拨款（补助）收入，与上年相比减少0.98万元，减幅0.09％，主要原因：2025年厉行节约，压缩了部分预算项目。
我部门2025年核定预算总支出金额为1138.58万元，其中公共安全支出879.42万元、社会保障和就业支出149.76万元、卫生健康支出44.95万元、住房保障支出64.46万元。与上年相比减少0.98万元，减幅0.09％，主要原因：2025年厉行节约，压缩了预算开支。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年我局财政拨款收入预算1138.58万元，与上年相比减少0.98万元，减幅0.09％，主要原因：2025年厉行节约，压缩了预算，故财政拨款收入预算有所减少。
2．财政拨款支出预算
2025年我局财政拨款支出预算1138.58元，与上年相比减少0.98万元，减幅0.09％，主要原因：2025年厉行节约，压缩了预算，故财政拨款支出预算有所减少。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年我局一般公共预算支出1138.58万元（其中人员经费773.74万元，公用经费91.14万元，项目经费273.7万元），与上年相比减少0.98万元，减幅0.09％，主要原因是2025年厉行节约，压缩了预算，故一般公共预算支出有所减少。
（三）政府性基金预算支出情况
2025年政府性基金预算支出0万元。与上年相比无增减变化。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年我局一般公共预算“三公”经费预算数4万元，与上年相比减少2万元，减幅33.33％，主要原因是2025年厉行节约，压缩了“三公”经费中公务接待费的预算。具体如下：
1．因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化。
2．公务接待费1万元，与上年相比减少2万元，减幅66.66％，主要原因是2025年厉行节约，压缩了公务接待费预算。
3．公务用车购置及运行费3万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，
公车运行维护费3万元，与上年相比无增减变化。
（五）机关运行经费情况
2025年度机关运行经费91.14万元，其中办公费37.13万元 、邮电费1万元、差旅费4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、委托业务费5万元、工会经费6.37万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用23.52万元、其他商品和服务支出1.12万元，相比上年减少1.37万元，减幅1.48％，主要原因是2025厉行节约，压缩了机关运行经费预算。
（六）政府采购预算情况
2025年本单位无政府采购预算，与上年相比无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2024年12月31日我部门固定资产原值总额279.08万元，其中土地、房屋及构筑物22.99万元，设备227.07万元，家具、用具29.02万元。本部门房屋面积351.12平方米，具体为大川司法所、茅塔司法所办公用房。本部门公务用车数量10辆，无其他车辆，大型专用设备等，2025年预计资产无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额1138.58万元，其中一般公共预算财政拨款1138.58万元，年度整体目标：
深化法治十堰建设，加快推进地方立法，强化人民调解职能建设，深化公共法律服务体系建设，加强以司法所为重点的基层基础建设，强化社区矫正监管，认真抓好律师、公证、司法鉴定、法律援助管理工作，提升信息化水平，以公共法律服务体系建设为主线，充分发挥司法行政各项职能作用，让人民群众共享实实在在的获得感、幸福感、安全感。
具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本单位2025年涉及绩效管理的项目有7个，其中：本级项目7个，转移支付项目0个，金额273.7万元，其中一般公共预算财政拨款273.7万元。项目具体情况如下：
项目1 ：人民调解和警民联调工作经费项目，金额59万元，其中一般公共预算财政拨款59万元。项目绩效目标：建设茅箭区警民联调室，七大行业调委会资金及其运转资金。
项目2 ：法律援助工作保障经费项目，金额25．5万元，其中一般公共预算财政拨款25．5万元。项目绩效目标：充分发挥法律援助在劳动人事争议调解仲裁中的积极作用。
项目3 ：法律顾问全覆盖经费项目，金额128.9万元，其中一般公共预算财政拨款128.9万元。项目绩效目标：建立健全法律顾问制度，实现法律顾问制度全覆盖。
项目4 ：全区社区矫正工作经费项目，金额4.5万元，其中一般公共预算财政拨款4.5万元。项目绩效目标：维护全区社会安全稳定，社区矫正对象得到有效地监管教育，社区矫正对象重新犯罪率低于全省最低标准。
项目5 ：行政复议应诉经费（新）项目，金额9万元，其中一般公共预算财政拨款9万元。项目绩效目标：充分发挥行政复议制度作用，消除违法和不正当行政行为对经济发展环境的不良影响，化解行政争议，维护社会和谐稳定，促进行政机关依法行政，建设法治政府。
项目6 ：公证工作经费（新）项目，金额1.8万元，其中一般公共预算财政拨款1.8万元。项目绩效目标：公证处日常开支，保障公证处工作运转。
项目7 ：编外聘用人员（司法辅助人员）项目，金额45万元，其中一般公共预算财政拨款45万元。项目绩效目标：保障司法局工作正常运转。
具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。
第三部分专用名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：指保障部门用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
5、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分2025年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）