目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、按照国家法律法规、政策，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和基本统计制度，组织领导、协调、监督检查区属各单位统计工作和国民经济核算工作，汇编并提供全区国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、能源、投资科技、人口、劳动力等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供对外贸易、旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、对全区国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与区政府及有关部门目标责任制实施方案的制定和考核工作。

7、组织全区统计人员的专业理论知识教育和业务培训工作，指导全区统计专业技术队伍建设，专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。贯彻执行统计法律法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

8、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家、省、市制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则，推进统计信息化系统建设。

二、机构设置

1、区统计局内设机构2个、人员编制16名，其中：行政编制11人，事业编制5人。截至2024年12月底，实有在职人员14人。

2、离退休人员：4人，其中离休0人，退休4人（科级3人，科员以下人员1人）。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年部门预算总收入570.36万元，其中经费拨款（补助）570.36万元，占总收入的100％。相比2024年减少了103.48万元，减幅15.36％，主要原因是第五次全国经济普查经费接近尾声，2024年预算200万元（茅箭区第五次全国经济普查2024年已完成普查试点工作、清查阶段工作、正式普查登记阶段工作；普查指导员及普查员补贴、乡镇街办普查工作经费已划拨到位），2025年预算只有10万元（主要用于茅箭区第五次全国经济普查数据开发应用和资料汇编印发），故整体预算收入减少。

2025年部门预算总支出570.36万元，其中：一般公共服务支出486.70万元，占总支出的85.33％，社会保障和就业支出48.58万元，占总支出的8.52％，卫生健康支出13.68万元，占总支出的2.4％，住房保障支出21.4万元，占总支出的3.75％。相比2024年减少103.48万元，减幅15.36％，主要原因一是2025年新增人口抽样调查经费64.86万元，全区住户调查样本轮换经费15万元，二是第五次全国经济普查经费接近尾声，2024年预算200万元，2025年预算只有10万元，故整体预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

本部门2025年财政拨款收入预算为570.36万元，相比2024年减少103.48万元，减幅15.36％，主要原因一是2025年新增人口抽样调查经费64.86万元，全区住户调查样本轮换经费15万元，二是第五次全国经济普查经费接近尾声，2024年预算200万元，2025年预算只有10万元，故整体财政拨款收入减少。

2．　财政拨款支出预算

本部门2025年财政拨款支出预算为570.36万元，其中：一般公共服务支出486.70万元，占总支出的85.33％，社会保障和就业支出48.58万元，占总支出的8.52％，卫生健康支出13.68万元，占总支出的2.4％，住房保障支出21.4万元，占总支出的3.75％。相比2024年减少103.48万元，减幅15.36％，主要原因一是2025年新增人口抽样调查经费64.86万元，全区住户调查样本轮换经费15万元，二是第五次全国经济普查经费接近尾声，2024年预算200万元，2025年预算只有10万元，故整体财政拨款支出减少。

3．　一般公共预算支出和增减变化情况

本部门2025年一般公共预算支出570.36万元，其中：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）486.7万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）13.52万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.8万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.4万元，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出0.85万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.47万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.48万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.74万元，　住房保障支出（类）住房保障支出（类）住房公积金（项）21.4万元。相比2024年减少103.48万元，减幅15.36％，主要原因一是2025年新增人口抽样调查经费64.86万元，全区住户调查样本轮换经费15万元，二是第五次全国经济普查经费接近尾声，2024年预算200万元，2025年预算只有10万元，故整体一般公共预算支出减少。

（1）基本支出276.20万元，其中：工资福利支出240.38万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出22.3万元，主要用于各单位日常办　公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出13.52万元，主要用于退休人员统筹待遇补贴。

（2）项目支出294.16万元，主要包括以下7个项目：编外聘用人员经费70万元，城乡一体化住户调查工作经费24.70万元，劳动力调查经费29.60万元，中小企业进规纳限及企业统计人员补贴80万元，第五次全国经济普查10万元，人口抽样调查经费64.86万元，全区住户调查样本轮换经费15万元。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门2025年无此项预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

本部门2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.3万元，与2024年相比，增加0.3万元，2025年根据单位实际情况测算增加预算0.3万元。其中：

1、因公出国（境）费预算数0万元，与2024年相比，无增减变化。本部门2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算数0.3万元，与2024年相比，增加0.3万元，2025年根据单位实际情况测算增加预算0.3万元。

3、公务用车购置及运行费预算数0万元，与2024年相比，无增减变化。其中：

（1）公务用车购置费0万元，与2024年相比，无增减变化。

（2）公务用车运行费用0万元，与2024年相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

本部门2025年度机关运行经费预算为22.3万元，与2024年相比减少0.31万元，减幅1.37％，主要原因进一步认真贯彻厉行节约，反对浪费有关精神，缩减开支。其中：办公费5.41万元，培训费1.49万元，公务接待费0.3万元，委托业务费1.08万元，工会经费1.99万元，福利费2.49万元，其他交通费用9.00万元，其他商品及服务支出0.54万元。

（六）政府采购预算情况

本部门2025年政府采购预算0万元，与2024年相比，减少70万元，减幅100％，主要原因是2024年编外聘用人员经费70万元列入政府采购预算，2025年预算未将编外聘用人员经费纳入政府采购预算。其中：

1、政府采购货物类0万元，与2024年相比，无增减变化。

2、政府采购工程类0万元，与2024年相比，无增减变化。

3、政府采购服务类0万元，与2024年相比，减少了70万元，主要原因2024年编外聘用人员经费70万元列入政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我部门无公务用车数量、其他车辆数量，无100万元以上大型专用设备。2025年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额570.36万元，其中一般公共预算财政拨款570.36万元。年度整体目标：统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。对全区国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与区政府及有关部门目标责任制实施方案的制定和考核工作。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2025年涉及绩效管理的项目7个，金额294.16万元，其中一般公共预算财政拨款294.16万元，单位往来资金0万元、一般非税收入0万元。项目具体情况如下：

项目1　：编外聘用人员经费项目，金额70.00万元，其中一般公共预算财政拨款70.00万元。项目概述：主要用于发放2025年度统计协理员工资。

项目2　：城乡一体化住户调查工作经费项目，金额24.7万元，其中一般公共预算财政拨款24.7万元。项目概述：主要用于保障2025年度茅箭区城乡一体化住户调查工作的顺利开展。

项目3　：劳动力调查经费项目，金额29.60万元，其中一般公共预算财政拨款29.6万元。项目概述：主要用于保障2025年度茅箭区劳动力调查工作顺利开展，为政府决策、经济发展规划、社会保障政策制定等提供准确、及时的数据支持。

项目4　：中小企业进规纳限及企业统计人员补贴项目，金额80.00万元，其中一般公共预算财政拨款80.00万元。项目概述：保障2025年度企业进规纳限及企业统计人员补贴正常发放。

项目5　：第五次全国经济普查项目，金额10.00万元，其中一般公共预算财政拨款10.00万元。项目概述：主要用于经济普查档案整理、资料汇编，评选表彰，数据开发；保障茅箭区第五次全国经济普查工作的完美收官。

项目6　：人口抽样调查经费项目，金额64.86万元，其中一般公共预算财政拨款64.86万元。项目概述：根据《国务院办公厅关于开展2025年全国1％人口抽样调查的通知》国办函〔2024〕71号及《全国人口普查条例》（中华人民共和国国务院令第576号）文件，决定2025年开展全国1％人口抽样调查工作，调查标准时点为2025年11月1日零时，主要用于保障人口抽样调查工作的顺利开展。

项目7　：全区住户调查样本轮换经费项目，金额15.00万元，其中一般公共预算财政拨款15.00万元。项目概述：为防止住户调查样本老化、保证样本代表性、确保住户调查数据质量，根据《国家统计局关于做好2023—2027年住户调查周期内样本轮换工作的通知》（国统字〔2024〕66号）文件要求，2025年我区将对7个调查点70户调查户进行样本轮换，旨在保障全区住户调查样本轮换的顺利开展。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分专用名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：主要是用于发放在职人员工资、津补贴，日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的失业支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的公务员定额医疗补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）

项目绩效目标公开表（单位公开）