目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分单位概况

一、单位职责

学校在长远发展规划和五年、三年规划的指导下，围绕“师生共进、和谐发展”的办学宗旨，坚持“在快乐中学习、在学习中成长”办学理念，以“创现代学校、育现代人才”为办学目标，以“用心做事、认真做人”为校训，不断改革创新，优化管理体制，强化师资建设，加强教学科研工作，大力推行素质教育，全面推进教育现代化建设，基本形成了民主化班级管理模式和课堂教学模式，充分发挥实验小学的实验性、先进性和示范性的作用。坚持党建引领学校发展，以立德树人为根本任务，紧紧围绕“双减”和“五育并举”等工作要点，以提高教育教学质量为中心，以学生安全健康成长为保障，高质量完成各项工作。

二、机构设置

十堰市实验小学主管单位茅箭区教育局，独立核算单位1家，内设9个科室，分别是：校长室、校办、教务处、德育处、总务处、体卫艺、综治办、党办、医务室。我校编制数168人，退休人员70人，在校学生3657人。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）　预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入3962.27万元，其中财政拨款收入3772.69万元，一般公共预算转移支付189.58万元，与2024年单位预算总收入相比，增加了46.94万元，增幅1.18％，主要原因是：本年度项目经费增加。

2025年单位预算总支出3962.27万元，主要是教育支出2948．52万元；社会保障和就业支出542．49万元；卫生健康支出191．47万元；住房保障支出279．79万元。与2024年单位预算总支出相比，增加了46.94万元，增幅1.18％，主要原因是：项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算3962.27万元，与2024年财政拨款收入预算相比，增加了46.94万元，增幅度1.18％，主要原因是：项目资金增加。

2．财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算3962.27万元，与2024年财政拨款支出预算相比，增加了46.94万元，增幅度1.18％，主要原因是：项目资金增加。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出3962.27万元，与2024年相比，增加了46.94万元，增幅度1.18％，主要原因是：项目资金增加。

（1）基本支出3857．17万元，较上年3912.33万元减少55.16万元，减幅1.4％，其中工资福利支出3345．34万元；商品服务支出294．21万元；对个人和家庭的补助支出217．62万元。

（2）项目支出105．1万元，较上年3万元增加102.1万元，增幅97.15％。具体包括：1．重点小学经费2．7万元2。教育专项补助经费102.4万元。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位2025年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元。与2024年相比无增减变动。其中：

因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划，较2024年无增减。

公务接待费预算0万元，较2024年0万元无增减。

公务用车购置及运行费预算0万元，较2024年0万元无增减。其中，公务用车购置费0万元，与2024年相比无增减；公务用车运行费0万元，与2024年相比无增减，主要原因：本单位没有配置公务用车。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费预算294．21万元，比2024年390.25万元，减少96.04万元。其中办公费141万元，水费10万元，电费15万元，邮电费1.58万元，差旅费10万元，维修（护）费10万元，培训费2万元，劳务费73.73万元，工会经费28.81万元，其他商品服务支出2.1万元。主要是本年度减少了维修维护费、差旅费预算支出。

（六）政府采购预算情况

2025年本单位政府采购项目0万元，与2024年相比减少了81.92万元。其中：

货物类0万元，与2024年相比减少了70.4万元；

工程类0万元，与2024年相比无增减变动；

服务类0万元，与2024年相比减少了11.52万元。

主要是我单位2025年减少了政府采购项目预算。

（七）国有资产占用情况

截至2024年12月底我单位房屋建筑面积17846.97平方米，我单位占有使用公务用车0辆，其他车辆0辆，大型专用设备0套。2025年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有2个，其中：本级项目2个，转移支付项目0个，其中一般公共预算财政拨款105.1万元。项目具体情况如下：

项目1　：重点小学项目，金额2.7万元，项目绩效目标：在重点小学教育、教研中不断出成果，提升学校整体教学水平，改善学生们的就学环境，让学生们切实感受到基础教育窗口学校的优越性。

项目2　：教育专项补助经费项目，金额102.4万元，项目绩效目标：用于学校日常运转支出，弥补公用经费不足。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价及资产管理、非税收入征管、购买代理记账服务（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）、政府采购等用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。

（三）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（九）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表