目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）单位公用经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分单位概况

一、单位职责

1．强化“双减”落实。着力解决学校“双减”政策配套措施不具体，执行不实的问题，根据国家“双减”政策和具体校情，完善落实“双减”提质增效的配套措施，制定相应的管理、评价、激励办法，让“减轻学生学业负担”执行到位，看到实效。优化课后服务管理办法，提供丰富多彩的课后延时服务，家长满意率90％以上。

2．加强队伍建设。守好师德红线，建设一支善团结、敢创新、师德好、业务精，积极进取、奋发向上的教师队伍，引领教师专业成长，支持鼓励教师参加相关业务学习和教育教学技能大赛。师德零投诉，参赛获奖区级前五。

3．落实教研成效。强化教研组作用，认真学习新课标，钻研教材、研究学情，备好每一节课，上好每一节课，立足课堂四十分钟要教学质量，要学习效率。教研组具有新课标理念，具备新课程执行能力。教学质量区级前五。

4．提高德育实效。抓好学生文明礼仪教育，从小事做起，从一点一滴做起，培养学生养成良好的行为习惯。创新德育主题活动，德育特色区级以上展示，各类比赛获奖区级前五。

5．推进智慧应用。管理好、使用好教育设施设备，提高教师应用能力和水平，充分发挥教育信息技术在管理、教学中的作用，常态应用率100％。

6．守正创新管理。集思广益群策群力，优化完善学校常规管理、考核反馈和评价激励制度，形成管理闭环，依法治校，依规管理。各项工作落实率100％，上级主管部门零通报。

二、机构设置

1、十堰市五堰小学是茅箭区教育局下属二级单位，公益一益单位，财政全额拨款事业单位，内设科室五个处室，分别为办公室、教务处、德育处、电教处、总务处。

2、全额事业编制156名，事业单位专业技术岗154人。

3、退休人数89人。

4、遗属补助6人。

5、学生在册人数3150人。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入3487.59万元，其中经费拨款（补助）　收入3323.92万元，一般公共预算转移支付163.68万元，与2024年单位预算收入3518.51万元相比，总收入减少30.92万元，减幅0.88％，主要原因是2025年度生均经费标准降低，公用经费减少。

2025年单位预算总支出3487.59万元，主要包括教育支出2606.87万元，社会保障和就业支出471.19万元，卫生健康支出170.69万元，住房保障支出238.84万元。较上年总支出数减少30.92万元，减幅0.88％，主要原因是2025年度生均经费标准降低，公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入3487.59万元，与2024年相比减少30.92万元，减幅0.88％。主要原因是2025年度生均经费标准降低，公用经费减少。

2．财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算3487.59万元，与2024年相比减少30.92万元，减幅0.88％。主要原因是2025年度生均经费标准降低，公用经费减少。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出3487.59万元，与2024年相比减少30.92万元，减幅0.88％。主要原因是2025年度生均经费标准降低，公用经费减少。

（1）基本支出3399.42万元。其中工资福利支出2864.51万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出255.69万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助279.22万元，主要用于退休人员补贴和奖金支出。

（2）项目支出88.17万元。教育专项补助经费项目88.17万元，主要用于公办义务教育优质均衡补短板专项经费。

（三）政府性基金预算支出情况

十堰市五堰小学本年度无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年本单位一般公共预算“三公”经费预算数　1万元，较上年无增减变化，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2024年度相比，无增减变化。2025年无因公出国（境）　计划。

2、公务接待费0万元，与2024年度相比，无增减变化。

3、公务用车购置及运行费1万元，与2024年相比无增减变化。

其中，公务用车购置费0万元，与2024年相比无增减变化；公务用车运行费1万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出，与2024年相比无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经预算255.69万元，与上年比较减少84.08万元，主要原因是生均经费标准降低，导致公用经费减少。其中办公费60.33万元，水费5万，电费20万，邮电费4万，差旅费8万，维修（护）费80万，劳务费50万，工会经费24.69万元，公务用车运行维护费1万，其他商品服务支出2.67万元。

（六）政府采购预算情况

我单位2025年政府采购预算0万元，与上年相比减少160万元。其中：货物类0万元，较2024年减少10万元；服务类0万元，较2024年无增减变动；工程类0万元，较2024年减少150万元。主要原因是2025年无政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

截至　2024年　12　月　31　日，我校土地使用权面积为7934平方米；房屋建筑面积19574.69 平方米，价值1768.61万元；公务用车　1 台，价值22.8万元；设备964件，价值590.43万元；图书、档案20310本，价值32.47万元；家具、用8444套，价值210.41万元；软件信息数据129套，价值10.96万元；学校占用其他车辆0辆、大型专用设备0套。2025年资产预计无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，金额　88.17万元，其中一般公共预算财政拨款　88.17　万元。项目具体情况如下：

项目1　：教育专项补助经费项目，金额88.17　万元，其中一般公共预算财政拨款88.17万元。项目绩效目标：按计划完成所有的教学业务，提高学生学习兴趣，改善教学环境，培养教师队伍，提高教学水平。充分发挥环境育人功能，营造浓郁的校园文化氛围，使学校真正成为学生学习、生活的乐园，并加大宣传力度，进一步提高学生及家长对学校满意度。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分　　专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育系统单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价及资产管理、非税收入征管、购买代理记账服务（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）、政府采购等用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（九）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表