目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分单位概况

一、单位职责

我单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市苗苗幼儿园成立于1988年，主管单位为茅箭区教育局，是一所全额拨款事业单位，核定人员编制31人，退休人员15人。单位内设科室有教务室、办公室、总务室、财务室、保健室。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入898.38万元，其中财政拨款（补助）　收入688.38万元，其他纳入预算管理的非税拨款210万元，与2024年单位预算收入838.84万元相比，总收入增加59.54万元，增加7.1％，主要原因是新增3人，人员经费增加。

2025年单位预算总支出898.38万元，主要包括教育支出714.14万元，社会保障和就业支出　98.27万元，卫生健康支出34.69万元，住房保障支出51.27万元。较上年总支出数增加59.54万元，增加7.1％，主要原因是新增3人，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算898.38万元，与2024年相比，　增加59.54万元，增加7.1％。

2．财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算898.38万元，与2024年相比，　增加59.54万元，增加7.1％。主要原因是新增3人，人员经费增加。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出898.38万元，与2024年相比，　增加59.54万元，支出增加的原因是新增3人，人员经费增加。

（1）基本支出688.38万元，与2024年相比增加了60万元。其中工资福利支出611.53万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出31.71万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出45.14万元，主要用于单位离退休人员和遗属补助支出。

（2）项目支出210万元，教育支出（类）普通教育（款）　学前教育（项）210　万元，主要用于发放聘用人员工资福利待遇、幼儿日常保健、幼儿教学活动、定期的幼儿消防疏散演练等方面的安全教学活动、购置医疗保健用品、教学用品、新增及更换办公、教学设备的费用等，保障幼儿正常的保育教学活动支出及幼儿园日常经费开支。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年本单位一般公共预算“三公”经费预算数　0.61　万元，与2024年相比，无增减变化。其中：

1．因公出国（境）费0万元，与2024年相比，无增减变化。

2．公务接待费支出为0.61万元，与2024年相比，无增减变化。

3．公务用车购置及运行费0万元，与2024年相比，无增减变化。其中，公务用车购置费0万元，与2024年相比，无增减变化；公务用车运行费0万元，与2024年相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2025年度单位运行经费预算31.71万元，其中办公费6万元，水费1万元，电费9万元，邮电费2万元，维修（护）费0.99万元，培训费5.5万元，公务接待费0.61万元，专用材料费1万元，工会经费5.16万元，其他商品服务支出0.45万元。

2025年本单位运行经费预算比2024年增加了3.14万元。增加的原因是：生均经费标准提高。

（六）政府采购预算情况

2025年本单位无政府采购预算，与2024年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2025年　12　月　31　日，我单位房屋建筑面积　10388平方米，无公务用车和其他车辆、无大型专用设备，2025年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，金额210万元，其中一般公共预算财政拨款210万元。

项目1：幼儿保教费，金额210万元，绩效目标：保障幼儿园各项工作的正常开展，给幼儿创造一个安全舒适的学习生活环境，力争三年内创省级示范园。主要用于发放聘用人员工资福利待遇、幼儿日常保健、幼儿教学活动、保障幼儿正常的保育教学活动支出及幼儿园日常经费开支。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育系统单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价及资产管理、非税收入征管、购买代理记账服务（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）、政府采购等用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表