目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年单位预算公开表
第一部分单位概况
一、单位职责
自成立以来，我园主要招收学前适龄儿童，按幼儿年龄分设小班、中班、大班三个年级展开教学活动。针对幼儿特点，精心组织游戏、认知、生活等活动，让每位入园幼儿身心健康发展，顺利升入小学阶段。我园设园长室、医务室、办公室、财务室、教研室等，用于开展正常的教学活动，另设有食堂为幼儿提供安全可口的各类配餐。建园三十多年来，累计入园幼儿近万人，教学老师与保育人员的工作受到家长及商务局幼儿园一致好评。
二、机构设置
商务局幼儿园成立于1980年，属于商务局直辖管理全额事业单位。现有3个年级，12个教学班，下设办公室、财务室、保健室、心理咨询室等科室，幼儿园现有在校学生421人，核定编制数50人，实有在职人员43人，退休人员45人。
第二部分2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入1140.81万元，其中经费拨款（补助）收入895.11万元，其他纳入预算管理的非税拨款 245.7万元，与 2024年单位预算收入1179.26万元相比，总收入减少38.45万元，减幅3.2％，主要原因是幼儿人数减少，非税收入减少。
2025年单位预算总支出1140.81万元，主要包括教育支出917.72万元，社会保障和就业支出114.45万元，卫生健康支出47.71万元，住房保障支出60.93万元。与2024年单位预算支出1179.26万元相比，总支出减少38.45万元，减幅3.2％，主要原因是幼儿人数减少，非税收入减少。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年单位预算总收入1140.81万元，2024年单位预算收入1179.26万元相比减少38.45万元，减幅3.2％，主要原因是幼儿人数减少，非税收入减少。
2．财政拨款支出预算
2025年单位预算总支出1140.81万元，2024年单位预算支出为1179.26万元，比2024年预算总支出减少38.45万元，减幅3.2％，主要原因是幼儿人数减少，非税收入减少。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出1140.81万元，其中基本支出895.11万元，主要包括工资和福利支出 730.83万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出32.54万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助131.74万，主要用于单位离退休人员支出。
项目支出245.7万元。主要用于聘用人员工资，购买保教用品及保障幼儿园基本运转的生活开支。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位2025年无此项预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
本单位2025年无因公出国（境）预算、公务接待费预算及公务用车购置及运行预算。与2024年“三公”经费相比无增减变动。
1．因公出国（境）费0万元，与2024年相比无增减变动。
2．公务接待费0万元，与2024年相比无增减变动
3．公务用车购置及运行费0万元，与2024年相比无增减变动。
其中，公务用车购置费0万元，与2024年相比无增减变动；公务用车运行费0万元，与2024年相比无增减变动。
（五）机关运行经费情况
2025年度单位机关运行经费32.54万元，比2024年机关运行经费预算30.67万元减少了1.87万元，减幅6.1％，主要原因是幼儿人数减少，生均经费减少。其中办公费5万元，水费 1．2万元，电费8万元，邮电费1.5万元，培训费3万元，差旅费3万元，物业管理费3.38万元，工会费6.11万元，其他商品和服务支出1.35万元。
（六）政府采购预算情况
商务局幼儿园2025年无政府采购预算，与2024年一致，无增减变动。
其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，商务局幼儿园办公用房7331.4平方米，公务用车数量0辆，其他车辆数量0辆，大型专用设备套数0套。预计2025年资产无变化。
二、预算绩效情况说明
单位公开内容：本单位2025年涉及绩效管理的项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，金额 245.7万元，其中一般公共预算财政拨款245.7万元。
项目1：幼儿园保教费245.7万元，主要用于聘用人员工资，购买保教用品，保障幼儿园基本运转。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育系统单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价及资产管理、非税收入征管、购买代理记账服务（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）、政府采购等用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出。
（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：按单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表