目录

第一部分单位概况

一、单位职责二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家财务服务教育方针政策，拟定我校财务服务教育发展计划、　政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项教育经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定学校财务支出的分配政策，完善鼓励财务服务教育发展的政策。

（二）拟定有关会计管理规范性文件，制定我校财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。研究我校经济社会中的财务重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和　完善政府管理、财政资金使用效益的建议。

（三）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定管理权限内有关财务政策及税收政策调整方案并组织实施。　开展重大财务政策的调查研究。

（四）贯彻党和国家教育方针、政策，组织编制和实施学校发展的中长期计划、年度计划和学期计划。

（五）负责实施义务教育。

（六）负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量。

（七）负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市东风二中独立机构1个，内设：办公室、教务处、政教处、总务处、初中部，人员编制82人，退休人员53人。

第二部分　2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025　年东风二中预算总收入1694.39万元，其中经费拨款（补助）收入1621.03万元，一般公共预算转移支付　73.36万元，与　2024年单位预算收入相比，总收入减少78.25万元，减少4.62％，主要原因是我单位2025年退休人员增加，人员经费收入减少。

2025　年东风二中预算总支出　1694.39　万元，主要包括教育支出1259.61万元，社会保障和就业支出230.08万元，卫生健康支出87.93万元，住房保障支出116.77万元。与2024年单位预算支出1772.64万元相比，总支出数减少78.25万元，减少4.62％，主要原因是我单位2025年退休人员增加，人员经费收入减少。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算　1694.39万元，与　2024年相比，减少78.25万元，减少4.62％，主要原因是我单位2025年退休人员增加，人员经费收入减少。

2．财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算1694.39万元，与　2024年相比，减少78.25万元，减少4.62％，主要原因是我单位2025年退休人员增加，人员经费收入减少。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出　1694.39万元，与　2024年相比，总支出减少78.25万元，减少4.62％，主要原因是我单位2025年退休人员增加，人员经费收入减少。

（1）　基本支出1687.89万元，其中工资福利支出1407.86万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出　115.86万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出164.16万元，主要用于单位离退休人员的支出。

（2）项目支出6.5万元，主要用于补充教育经费的不足。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位2025年无此项预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年相比，无增减变动。按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费预算　0　万元，与2024年相比，无增减变动。2024年无因公出国（境）　计划。

2、公务接待费预算　0　万元，与2024年相比，无增减变动。

3、公务用车购置及运行费0万元，与2024年相比，无增减变动。

其中，公务用车购置费0万元，与2024年相比，无增减变化。公务用车运行费0万元，与2024年相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2025年机关运行经费115.86万元，比　2024年122.39万元减少了　6.53万元，下降5．34％，减少的主要原因生均经费减少。其中办公费73.37万元，印刷费4万元，手续费0.13万元，电费5.3万元，物业管理费3.9万元，差旅费2万元，维修（护）费5.2万元，会议费1万元，培训费7万元，工会经费12.38万元，其他商品和服务支出1.59万元。

（六）政府采购预算情况

2025年东风二中政府采购预算0万元，与2024年相比无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至　2024年　12　月　31　日，我校办公用房　6265.94　平方米，占有使用公务用车0辆、其他车辆0辆、大型专用设备0套，2025年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，金额6.50万元，其中一般公共预算财政拨款6.50万元。项目具体情况如下：

项目1：教育专项补助经费项目，金额6.50万元。项目绩效目标：按照计划完成所有教学任务，提高学生学习的积极性，改善教学环境，进一步提高我校教育教学质量、促进教育均衡发展。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价及资产管理、非税收入征管、购买代理记账服务（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）、政府采购等用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表　五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表