目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

我校隶属于茅箭区教育局的全额拨款义务教育学校，学校的职能为：实施开展小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

2025年我校独立机构数1个。内部机构设置：办公室、党办、德育处、教务处、总务处、综治办、信息中心、体卫艺处、南区综合部、南区教管办、团支部。我校规定编制人数225人，退休人员57人。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025　年单位预算总收入5837.78万元，其中经费拨款（补助）收入5528.57万元，一般公共预算转移支付　309.21万元　。与　2024　年单位预算收入相比，总收入增加339.91万元，增幅　6.18％，主要原因是：（1）新进教师和学生人数增加引起人员经费增加。（2）工资正常调资。（3）调整了单列绩效奖励、退休人员统筹待遇和职业年金。

2025　年单位预算总支出5837.78万元，主要包括教育支出　4333.63万元，社会保障和就业支出809.36万元，　卫生健康支出　273.06万元，住房保障支出　421.73　万元，总支出增加339.91万元，增幅　6.18％，主要原因是：（1）新进教师和学生人数增加引起人员经费增加。（2）工资正常调资。（3）调整了单列绩效奖励、退休人员统筹待遇和职业年金。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算5837.78万元，与　2024　年相比，　增加了339.91万元，增幅　6.18％，主要原因是：（1）新进教师和学生人数增加引起人员经费增加。（2）工资正常调资。（3）调整了单列绩效奖励、退休人员统筹待遇和职业年金。

2．财政拨款支出预算

2025　年财政拨款支出预算5837.78万元，与　2024　年相比，　增加了339.91万元，增幅　6.18％，主要原因是：（1）新进教师和学生人数增加引起人员经费增加。（2）工资正常调资。（3）调整了单列绩效奖励、退休人员统筹待遇和职业年金。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出5837.78万元，与　2024　年相比，　增加了339.91万元，增幅　6.18％，主要原因是：（1）新进教师和学生人数增加引起人员经费增加。（2）工资正常调资。（3）调整了单列绩效奖励、退休人员统筹待遇和职业年金。

（1）　基本支出5671.23万元。其中工资福利支出　5018.53元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、　社会保障缴费支出；　商品服务支出474.15　万元，主要用于单位日　常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出178.55万元，主要用于单位离退休人员奖励性补贴支出。

（2）　项目支出　166.54　万元，具体安排情况如下：

教育专项补助经费项目支出166.54万元，主要用于保证学校正常运转，提升学校教学水平。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位2025年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025　年本单位一般公共预算“三公”经费预算数　0　万元，　与2024年相比，减少1.95万元，减幅100％。减少的主要原因是：1、公务用车于2024年9月处置下账，2025年无公务用车购置及运行费预算支出，2、单位严格执行中央八项规定和省市县的有关规定，严格执行公务接待制度，坚持厉行节约，节省开支。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2024年相比，无增减变化。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费0万元，与2024年相比，减少0.95万元，减幅100％。减少的主要原因是：单位严格执行中央八项规定和省市县的有关规定，严格执行公务接待制度，坚持厉行节约，节省开支。

3、公务用车购置及运行费0万元，与2024年相比，减少1万元，减幅100％。其中，公务用车购置费0万元，与2024年相比，无增减变化　。公务用车运行费0万元，与2024年相比，减少1万元，减幅100％。减少的主要原因是：公务用车于2024年9月处置下账，2025年无公务用车购置及运行费预算支出。

（五）机关运行经费情况

2025　年度机关运行经费预算474.15万元，比　2024年减少了138.37万元，减幅22.59％，主要原因是2025年生均公用经费720／人年，2024年生均公用经费1000／人年，生均公用经费减少280元／人年。其中办公费152.01万元，印刷费40万元，水费15.60万元，电费50万元，邮电费5万元，物业管理费18万元，差旅费14万元，维修费　8.6万元，专用材料费6万元，劳务费120.25万元，工会经费42.98万元，其他商品服务支出　1．71万元。

（六）政府采购预算情况

2025年我校政府采购预算0万元，与　2024　年预算相比减少了198万元，减幅100％，原因是学校严格控制经费支出，勤俭节约、合理安排资金开支。其中：

1、政府采购货物类0万元，与2024年相比，减少70万元。

2、政府采购工程类0万元，与2024年相比，减少60万元。

3、政府采购服务类0万元，与2024年相比，减少68万元。

（七）国有资产占用情况

截至　2024　年　12　月　31　日，我单位固定资产总额6975．13万元，房屋及构筑物4933.78万元，设备1636.39万元，图书档案82.52万元，家具用具及装具322.45万元，占用公务用车0辆，其他车辆0辆，大型设备0套。预计2025年资产无变化。

二、预算绩效情况说明

2025年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金166.54万元。项目具体情况如下：

项目1　：教育专项补助经费项目，金额166.54万元，其中一般公共预算财政拨款166.54万元。项目绩效目标：保障教育活动正常开展，维持良好教学秩序。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》

第三部分专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）　行政事业单位医疗（款）　行政（事业）　单位医疗（项）　：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）　住房改革支出（款）　住房公积金　（项）　：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的　住房公积金支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任　务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和　事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表