目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策，组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；

（二）负责实施小学义务教育；

（三）负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量；

（四）负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作；

（五）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

1、独立机构数1个。内部机构设置：下设8个科室及3个群团组织，分别为校办、党办、德育处、教务处、美育处、信息技术中心、综治办、总务处和工会、团支部、少先队。

2、定编人数80人，其中：全额事业编制78人，工勤编制2人。

3、离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入2，642.17万元，其中经费拨款（补助）收入2，463.89万元，一般公共预算转移支付178.28万元。与2024年单位预算收入2，367.29万元相比，总收入增加274.88万元，增幅11.61％，主要原因是单位工资变动、增人增资，人员经费收入增加；本年度增加项目经费（教育专项补助经费），项目收入增加；故全年预算总收入增加。

2025年单位预算总支出2，642.17万元，主要包括教育支出1，988.32万元，社会保障和就业支出349.56万元，卫生健康支出117.27万元，住房保障支出187.02万元。与2024年单位预算支出2，367.29万元相比，总支出数增加274.88万元，增幅11.61％，主要原因是单位工资变动、增人增资，人员经费支出增加；本年度增加项目经费（教育专项补助经费），项目支出增加；故全年预算总支出增加。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算2，642.17万元，与2024年相比，增加了274.88万元，增幅11.61％，主要原因是单位工资变动、增人增资，人员经费收入增加；本年度增加项目经费（教育专项补助经费），项目收入增加。

2．财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算2，642.17万元，与2024年相比，增加了274.88万元，增幅11.61％，主要原因是单位工资变动、增人增资，人员经费支出增加；本年度增加项目经费（教育专项补助经费），项目支出增加。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出2，642.17万元，与2024年相比，增加了274.88万元，增幅11.61％，主要原因是单位工资变动、增人增资，人员经费支出增加；本年度增加项目经费（教育专项补助经费），项目支出增加。

（三）政府性基金预算支出情况

单位2025年无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数1万元，与2024年相比，减少0.50万元，减幅33.33％。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2025年度学校公务用车预算编审数为1台，与2024年相比，无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，与2024年相比，无增减变化。2025年单位无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元，与2024年相比，减少0．50万元，减幅100％。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算1万元，与2024年相比，无增减变化。

其中，公务用车购置费0万元，与2024年相比，无增减变化；

公务用车运行费1万元，用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出，与2024年相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2025年本单位机关运行经费支出总额预算267.88万元，与2024年相比，减少了58.56万元，减幅17.94％，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。其中办公费141.78万元，水费7万元，电费15万元，邮电费6.50万元，差旅费5万元，培训费3万元，劳务费69.33万元，工会经费18.61万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出0.66万元。

（六）政府采购预算情况

2025年本单位无政府采购预算，比2024年相比，无增减变化。其中货物类0万元；工程类0万元；服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，单位房屋建筑面积20422.80平方米，公务用车1台，无其他车辆和大型专用设备。2025年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，金额94.19万元，其中一般公共预算财政拨款94.19万元。项目具体情况如下：

项目1　：教育专项补助经费项目，金额94.19万元，其中一般公共预算财政拨款94.19万元。主要用于公办义务教育优质均衡补短板专项经费，弥补学校公用经费不足，保障教育教学正常运转，改善教育教学条件，促进义务教育优质均衡发展。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（四）社会保障和就业支出：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出和其他社会保险费支出；单位用于离退休人员的支出。

（五）卫生健康支出：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表