目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》。

（二）负责实施学前教育。

（三）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作、生活和健康。

（四）负责幼儿园的安保、食品安全、卫生防疫工作。

（五　）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

1、十堰市柳林幼儿园机构1个，内设教学部、档案室、财务室、医务室、后勤部。人员编制56名，其中：事业编制56名。

2、离退休人员：34人，其中离休0人，退休34人。

三、第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年预算总收入1275.96万元，其中：经费拨款（补助）1118.46万元，其他纳入预算管理的非税拨款157.5万元，　与2024年收入相比，减少了189.35万元，减幅12.92％。主要原因是单位2025年因为消防问题班级数减少，幼儿人数减少，相应的非税收入也减少；同时2024年柳林幼儿园的全部出租门面已经移交给文旅投管理，2024年租金收入为0。

2024年预算总支出1275.96万元，其中基本支出1118.46万元，项目支出157.5万元，较2024年总支出减少了189.35万元，减幅12.92％，主要原因是单位2025年因为消防问题班级数减少，幼儿人数减少，相应的非税收入也减少；同时2024年柳林幼儿园的全部出租门面已经移交给文旅投管理，2024年租金收入为0。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算1275.96万元，与2024年相比，减少了189.35万元，减幅12.92％，主要原因是单位2025年因为消防问题班级数减少，幼儿人数减少，相应的非税收入也减少；同时2024年柳林幼儿园的全部出租门面已经移交给文旅投管理，2024年租金收入为0。

2．财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算1275.96万元，与2024年相比，支出减少了189.35万元，减幅12.92％，主要原因是单位2025年因为消防问题班级数减少，幼儿人数减少，相应的非税收入也减少；同时2024年柳林幼儿园的全部出租门面已经移交给文旅投管理，2024年租金收入为0。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出1275.96万元，与2024年相比，支出减少了189.35万元，减幅12.92％，主要原因是单位2025年因为消防问题班级数减少，幼儿人数减少，相应的非税收入也减少；同时2024年柳林幼儿园的全部出租门面已经移交给文旅投管理，2024年租金收入为0。其中：

（1）基本支出1118.46万元。其中工资福利支出990万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出29.5万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。对个人和家庭的补助支出98.96万元，主要用于退休人员补贴和奖金的支出。

（2）项目支出157.5万元。主要用于聘请人员的工资、社保支出以及弥补公用经费不足部分。

（三）政府性基金预算支出情况

单位2025年无此项预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数0.5万元，与2024年相比减少0.3万元。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元。与2024年相比无增减变化。　　

2、公务接待费0.5万元。与2024年相比减少0.3万元。原因是2024年公务接待费用没有开支，2025年预计新疆手拉手童心幼儿园要到我园交流学习产生的活动费用。

3、公务用车购置及运行费0万元，与2024年相比无增减变化。

其中，公务用车购置费0万元，与2024年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2024年相比无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费支出预算29.5万元，比2024年37.19万元减少7.69万元，减幅20.68％，主要原因是学生人数变动导致公用经费减少，其中办公费8.66万元，水费2万元，电费6万元，培训费3万元，公务接待费0.5万元，工会经费8.35万元，其他商品和服务支出0.99万元。

（六）政府采购预算情况

2025年柳林幼儿园无政府采购预算，与2024年相比无增减变化。其中：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，幼儿园房屋建筑面积5321平方米，没有公务用车。2024年柳林幼儿园的全部出租门面已经移交给文旅投管理，柳林幼儿园已没有出租门面。无公务用车、其他车辆、大型专用设备等国有资产占用情况。预计2025年无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年涉及绩效管理的项目1个，金额157.5万元，其中一般公共预算财政拨款157.5万元。

项目1：幼儿园保教费，金额157.5万元，其中：一般公共预算财政拨款157.5万元。项目绩效目标：1、狠抓党建，深化内部管理，提升品牌内涵；2、优化师资，强化师德建设，提高保教质量；3、挖掘特色，依托科研课题，凝练文化内涵；4、家园共育，形成教育合力，构筑发展优势；5、后勤先行，保障保育工作，强化服务意识。

信息参考部门公开内容和单位公开内容，详见表十。

第三部分　　专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表