目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

我校属九年义务制学校，主要职责1、贯彻执行党和国家教育方针、政策，组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划；2、负责实施义务教育；3、负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量；4、负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作；5、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

学校有64个教学班级，设有校办、党办、教管办、德管办、总务处、年级组、工会、团委等管理处室。我校人员编制233名，退休人员91人，在校学生3784名。学校有两辆公务用车，目前停止使用，正在进行资产下账手续。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入5433.76万元，其中经费拨款（补助）收入5177.65万元，一般公共预算转移支付256.1万元，与2024年单位预算收入相比，总收入增加136.57万元，增长2.58％，主要原因是2025年新进14名教师，预算收入增加。

2025年单位预算总支出5433.76万元，主要包括教育支出　4002.59万元，社会保障和就业支出　767.94万元，卫生健康支出271.79万元，住房保障支出391.43万元。较上年总支出数增加136.57万元，增长2.58％，主要原因是2025年新进14名教师，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算5433.76万元，与2024年相比，增加136.57万元，增长2.58％，主要原因是2025年新进14名教师，预算收入增加。

2．　财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算5433.76万元，与2024年相比，增加136.57万元，增长2.58％，主要原因是2025年新进14名教师，预算支出增加。

3．　一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出5433.76万元，与2024年相比，增加136.57万元，增长2.58％，主要原因是2025年新进14名教师，预算支出增加。

（1）基本支出　5403.85万元。其中工资福利支出4690.06万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出399.06万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出314.74万元，主要用于单位离退休人员和遗属补助支出。

（2）项目支出29.9万元，具体安排情况如下：教学专项补助经费22.7万元，重点中学经费7.2万元。

（三）政府性基金预算支出情况

我校2025年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2024年相比，无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2024年相比，无增减变化。2025年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费0万元，与2024年相比，无增减变化。

3、公务用车购置及运行费0万元，与2024年相比，无增减变化。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比，无增减变化；公务用车购置费0万元，与2024年相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费预算399.06万元，比2024年相比增加21.85万元，增长5.79％，增加原因是本年度学生人数增加434名，公用经费总额增加。其中办公费25万元，印刷费20万元，水费36万元，电费76万元，邮电费2万元，物业管理费30万元，差旅费16万元，维修费45万元，租赁费20万元，培训费2万元，专用材料费6万元，劳务费69.59万元，委托业务费8.1万元，工会经费40.63万元，其他商品和服务支出2．73万元。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购预算0万元，与2024年相比，无增减变化。其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2024年12　月31日，房屋建筑面积33633平方米，价值3824.89万元；其他车辆2台，价值35.18万元，2台均已拍卖正在走下账手续；设备及家具7981件，价值1255.8万元，图书15001册，价值13.98万元；大型专用设备0套。2025年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有2个，其中：本级项目2个，金额29.9万元，其中一般公共预算财政拨款29.9万元。项目具体情况如下：

项目1　：重点中学经费，金额7.2万元，其中一般公共预算财政拨款7.2万元，项目绩效目标：弥补公用经费不足，保障教学活动有序进行。

项目2　：教育专项补助经费，金额22.7万元，其中一般公共预算财政拨款22.7万元。项目绩效目标：促进义务教育学校优质教育，弥补公用经费不足，保证教育教学发展。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分　　专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要是用于发放在职人员工资、津补贴，日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（十一）机关运行经费：指为保障单位日常正常运行的各项经费。包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、邮电费、物业管理费、劳务费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（十二）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表