目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家教育方针、政策；承担学龄前幼儿的保育、教育工作；负责园内教学管理、卫生保健、安全防护等工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

1、幼儿园内部设置情况：现有15个教学班，内设有办公室、教务处、总务处、财务室、保健室，幼儿园现有幼儿577人，编制32人，实有车辆0辆。

2、离退休人员：24人，其中离休0人（县级0人），退休24人。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入912.46万元，其中经费拨款（补助）收入649.66万元，其他纳入预算管理的非税拨款　262.8万元，　与　2024年单位预算收入相比，总收入减少0.02万元，减幅0.002％，与2024年基本持平，主要原因是单位2025年在职人员和工资与24年保持持平，厉行节俭，压缩经费开支。

2025年单位预算总支出912.46万元，主要包括教育支出　750.19万元，社会保障和就业支出84.20万元，卫生健康支出　33.15万元，住房保障支出44.92万元。与　2024年相比减少　0.02万元，减幅0.002％，与2024年基本持平，主要原因是单位2025年在职人员和工资与24年保持持平，厉行节俭，压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算912.46万元，与　2024年相比减少0.02万元，减幅0.002％，与2024年基本持平，主要原因是单位2025年在职人员和工资与2024年保持持平，厉行节俭，压缩经费开支。

2．　财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算912.46万元，与　2024年相比减少0.02万元，减幅0.002％，与2024年基本持平，主要原因是单位2025年在职人员和工资与2024年保持持平，厉行节俭，压缩经费开支。

3．　一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出912.46万元，与　2024年相比减少0.02万元，减幅0.002％，与2024年基本持平，主要原因是单位2025年在职人员工资与2024年保持持平，厉行节俭，压缩经费开支。

（1）　基本支出649.66万元。其中工资福利支出536.64万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效、奖金、住房公积金、　养老保险、医疗保险、失业、工伤；　商品服务支出39.81万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；　对个人和家庭的补助支出73.21万元，主要用于单位退休人员支出。

（2）　项目支出262.8万元。教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）262.8万元。主要用于：聘用人员基本工资、社会保险等人员经费，保障保教活动正常开展、补充日常公用经费不足，维修保障幼儿园各项设施和保障服务。

（三）政府性基金预算支出情况

单位2025年无此项预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，此项支出与2024年财政拨款预算数持平，无增减变化。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，维持往年预算。其中：

1、因公出国（境）　费预算　0　万元，与2024相比，无增减变化。2025年无因公出国（境）　计划。

2、公务接待费预算　0.4　万元，与2024相比，无增减变化。主要是执行公务和开展业务接待基本上没有发生，所以维持公务接待的预算数。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2024相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2024相比，无增减变化；公务用车运行费预算0万元，与2024相比，无增减变化。2025年幼儿园没有公务用车。

（五）机关运行经费情况

2025年度幼儿园运行经费预算39.81万元，比　2024年相比增加6.32万元，增加18.87％。主要原因是幼儿园运行经费是按照幼儿人均经费测算的，2025年招收幼儿比2024年多。其中办公费1.62万元，水费1.7万元，电费11万元，邮电费　1.1万元，维修（护）费　8万元，培训费5.8万元，公务接待费0.4　万元，专用材料费5万元，工会经费4.47万元，其他商品服务支出　0.72万元。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购支出0万元，与2024年相比一致无增减变动。原因是根据国家关于厉行节约的相关要求，减少非必要的采购。其中：货物类预算0万元，工程类预算0万元，服务类预算0万元。

（七）国有资产占用情况

截至　2024年　12　月　31　日，幼儿园房屋建筑面积　9962.91平方米。单位占有使用公务用车数量0辆、其他车辆数量0辆、大型专用设备套数0套，单位没有占有使用公务用车、其他车辆、大型专用设备等国有资产。2025年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，涉及财政拨款资金262.8万元，主要有幼儿园保教费项目262.8万元。

项目1：幼儿保教费，金额262.8万元，其中：一般公共预算财政拨款262.8万元。项目绩效目标：教学和安全、保育等各项工作顺利开展。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分　　专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位用于退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于在职人员养老保险的支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出

（七）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成专项保育、教育安全活动任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表