目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

（正文部分）

第一部分 　单位概况

一、单位职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》。

（二）负责实施学前教育。

（三）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作、生活和健康。

（四）负责幼儿园的安保、食品安全、卫生防疫工作。

（五　）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市茅箭区百强世纪城幼儿园机构1个，内设教学部、档案室、财务室、医务室、后勤部。现暂无核定编制数，根据目前的开班要求，现聘用人员61人。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年预算总收入390.24万元，其中：经费拨款（补助）收入33.24万元，他纳入预算管理的非税拨款357万元，2024年预算收入为411.15万元，比上年减少20.91万元，减幅5.09％，主要原因是2025年度幼儿人数减少，导致生均经费减少。

2025年预算总支出390.24万元。其中：基本支出33.24万元，项目支出357万元。比上年减少20.91万元，减幅5.09％，主要原因是本单位2025年度幼儿人数减少，导致生均经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

2025年度一般公共预算收入390.24万元，2024年度一般公共预算收入为411.15万元，与2024年度相比，减少20.91万元，减幅5.09％，主要原因是本单位2025年度幼儿人数减少，导致生均经费减少。

2、财政拨款支出预算

2025年度一般公共预算支出390.24万元，2024年度一般公共预算支出为411.15万元，与2024年度相比，减少20.91万元，减幅5.09％，主要原因是本单位2025年度幼儿人数减少，支出相应减少。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

2025年度一般公共预算支出为390.24万元，与2024年度相比，减少20.91万元，减幅5.09％，主要原因是本单位2025年度幼儿人数减少，导致生均经费减少。

（1）基本支出33.24万元。其中办公费支出32.74万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。公务接待费0.5万元，预计2025年会接待新疆手拉手结对幼儿园来园参观学习。

（2）项目支出357万元。主要用于聘请人员的工资、社保支出以及弥补公用经费不足部分。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位2025年度无此项预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年度“三公”经费预算数0.5万元，2024年度“三公”经费预算数为0万元，与2024年度相比，增加100％。主要原因是预计2025年会接待新疆手拉手结对幼儿园来园参观学习。

其中：

1、因公出国（境）费0万元。与2024年度相比，无增减变化。　　

2、公务接待费0.5万元。2024年度“三公”经费预算数为0万元，与2024年度相比，增加100％。主要原因是预计2025年会接待新疆手拉手结对幼儿园来园参观学习。

3、公务用车购置及运行费0万元，与2024年度相比，无增减变化。

其中，公务用车购置费0万元，与2024年度相比，无增减变化；公务用车运行费0万元，与2024年度相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2025年度幼儿园机关运行经费支出预算33.24万元，其中办公费32.74万元，公务接待费0.5万元，2024年度机关运行经费为26.15万元，与2024年度相比，增加7.09万元，增幅27.11％，主要原因是2025年生均经费由原来的500元／生／年上调至600元／生／年。

（六）政府采购预算情况

本单位2025年无政府采购预算。与2024年相比无增减变化。

其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，幼儿园无公务用车、其他车辆、大型专用设备等国有资产占用情况，预计2025年无变化。

二、预算绩效情况说明

2025年涉及绩效管理的项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，金额375万元，其中：一般公共预算财政拨款375万元。

项目1：幼儿保教费，金额375万元，其中：一般公共预算财政拨款375万元。项目绩效目标：优化师资，强化师德建设，提高保教质量；挖掘特色，依托科研课题，凝练文化内涵；家园共育，形成教育合力，构筑发展优势。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分　　专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

（三）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出

（五）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成专项保育、教育安全活动任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表