目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

1．我园主要招收学前适龄儿童，按幼儿年龄分设小班、中班、大班三个年级展开教学活动。

2．根据幼儿的年龄特点和发展水平，开展游戏、认知、生活等多领域教学教研活动，让每位入园幼儿身心健康发展，顺利升入小学阶段。

3．我园设园长室、医务室、办公室、财务室、教研室等，用于开展正常的教学活动，另设有食堂为幼儿提供安全可口的各类配餐。

4．为提升教育实效，做好家园沟通工作，因材施教，适时教育，为终身学习打下坚实基础。

二、机构设置

十堰市茅箭区东风52第一幼儿园于2023年新成立，现开设3个年级，12个教学班，下设办公室、财务室、保健室、心理咨询室等科室，幼儿园现有在校学生350人，现暂无核定编制数，根据目前的开班要求，现聘用人员35人。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年预算总收入269.85万元，其中经费拨款（补助）收入21万元，其他纳入预算管理的非税拨款248.85万元，与2024年相比增加0.1万元，增加0％，主要原因是2025年生均经费增加，公用经费增加。

2025年预算总支出269.85万元，主要包括基本支出21万元，项目支出248.85万元，与2024年相比增加0.1万元，增加0％，主要原因是2025年生均经费增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入269.85万元，与2024年相比增加0.1万元，增加0％，主要原因是2025年生均经费增加，公用经费增加。

2．财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算269.85万元，与2024年增加0.1万元，增加0％，主要原因是2025年生均经费增加，公用经费增加。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出269.85万元，主要包括公用经费支出21万元，项目支出248.85万元，与2024年增加0.1万元，增加0％，主要原因是2025年生均经费增加，公用经费增加。具体支出明细如下：

（1）基本支出21万元，主要用于公用经费支出，与2024年相比增加0.25万元，主要原因2025年生均经费增加，公用经费增加。

（2）项目支出248.85万元，主要用于聘用人员工资，购买保教用品及保幼儿园基本运转的生活开支。与2024年相比减少0.15万元，主要原因是幼儿人数减少，非税收入减少。

（三）政府性基金预算支出情况

单位2025年无此项支出，与2024年保持一致，无增减变动。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

单位无因公出国（境）预算、公务接待费预算及公务用车购置及运行预算。与2024年“三公”经费保持一致无增减变动。其中：

1．因公出国（境）费0万元，与2024年保持一致，无增减变动。

2．公务接待费0万元，与2024年保持一致，无增减变动。

3．公务用车购置及运行费0万元，与2024年保持一致，无增减变动。

其中，公务用车购置费0万元，与2024年保持一致，无增减变动。

公务用车运行费0万元，与2024年保持一致，无增减变动。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费预算21万元，与2024年相比，增加0.25万元，主要原因：2025年财政拨款收入增加。其中办公费3万元，水费1万，电费8万，邮电费1万，物业管理费2万，维修维护费1万，差旅费2万，培训费3万。

（六）政府采购预算情况

单位2025年无政府采购预算，与2024年保持一致，无增减变动。

其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

因为新开园，资产未上账，暂无国有资产原值，预计2025年资产无变化。

1．公务用车数量0辆，占国有资产0％。

2．其他车辆数量0辆，占国有资产0％。

3．大型专用设备套数0套，占国有资产0％。

二、预算绩效情况说明

2025年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金248.85万元。

项目1　：幼儿园保教费，金额248.85万元，其中一般公共预算财政拨款248.85万元。项目绩效目标：通过硬件设施升级、教育环境优化、教育资源丰富等措施，打造安全、健康、富有启发性的成长环境，为孩子们提供更加优质的教育服务。

项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的

资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育系统单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价及资产管理、非税收入征管、购买代理记账服务（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）、政府采购等用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表