目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

十堰市车桥幼儿园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为3周岁以上学龄前幼儿提供保育和教育服务。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

十堰市茅箭区车桥幼儿园，开设7个教学班级。内设办公室，保健室。根据目前的开班要求，现聘用人员25人。在册幼儿人数194人。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况　

（一）预算收支和增减变化情况

2025　年预算总收入149.88万元，其中财政拨款（补助）　收入11.28万元，其他纳入预算管理的非税拨款138.6万元，与　2024年单位预算收入相比，总收入减少　0.27万元，减幅0.18％，主要原因是2025年幼儿人数减少。

2025　年预算总支出149.88万元。其中：教育支出149.88万元。较上年总支出数减少　0.27　万元，减幅0.18％，主要原因是2025年幼儿人数减少。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算149.88万元，与　2024年相比，减少了0.27万元。主要原因是2025年幼儿人数减少。

2．　财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算149.88万元，与　2024年相比，减少了0.27万元。主要原因是2025年幼儿人数减少。

3．　一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出149.88万元，与　2024年相比，减少了0.27万元。主要原因是2025年幼儿人数减少。

（1）基本支出11.28万元。其中商品服务支出11.28万元，与　2024年相比，减少了0.27万元。主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出138.6万元，与　2024年一致，无增减变化。幼儿保教费项目，是为了保障幼儿正常的保育教学活动支出及幼儿园日常经费开支，用于幼儿日常保健、幼儿教学活动、定期的幼儿消防疏散演练等方面安全教学活动、购置医疗保健用品、教学用品、新增及更换办公、教学专用设备以及长期聘用人员工资社保等支出。

（三）政府性基金预算支出情况

2025年单位无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2024年一致，无增减变动。

1、因公出国（境）费0万元，与2024年一致，无增减变动。

2、公务接待费0万元，与2024年一致，无增减变动。

3、公务用车购置及运行费0万元，与2024年一致，无增减变动。其中，公务用车购置费0万元，与2024年一致，无增减变动；公务用车运行费0万元，与2024年一致，无增减变动。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费预算　11.28万元，比　2024　年11.55万元　减少了0.27万元，减幅2.39％，主要原因是机关运行经费为生均补助公用经费，2025年底幼儿人数减少。其中办公费2.7万元，水费0.8万元，电费2.73万元，邮电费0.1万元，物业管理费1万元，差旅费0.5万元，维修费2万元，专用材料费1.45万元。

（六）政府采购预算情况

2025年无政府采购预算。与2024年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至　2024年　12　月　31　日，单位没有占有使用公务用车、其他车辆、大型专用设备等国有资产。2025年预计资产无变化。

三、预算绩效情况说明

单位2025年涉及绩效管理的项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，金额138.6万元，其中一般公共预算财政拨款138.6万元。

项目1：幼儿保教费，金额138.6万元，其中一般公共预算财政拨款138.6万元。项目绩效目标是：保证幼儿正常的保育教育活动，促进幼儿身心健康发展。为了能使幼儿园软硬件适应社会需求，给孩子创造安全、舒适的学习生活环境，从而使幼儿园良好发展，我们在幼儿园环境创设及安全设施方面加大投入。现阶段我园是市级示范幼儿园，本年度力争在硬件和软件上向省级示范园的标准靠拢，争取尽快创省级示范园。

单位项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分　　专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育系统单位及参照公务员管理事业单位用于开展全区行政事业单位预算绩效评价及资产管理、非税收入征管、购买代理记账服务（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）、政府采购等用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表