目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）统筹协调、组织实施全国文明城市创建、巩固提升全国文明城市创建成果。
（二）统筹推进其他相关城市创建工作、巩固创建成果。
（三）负责全国、省、市、区精神文明系列创建评选表彰的督办协调和考核评比工作。
（四）负责组织开展城市管理考核工作。
（五）指导各乡镇、街办城市创建工作。
（六）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
茅箭区城市文明创建中心成立于2019年，为区委直属事业单位，公益一类，为正科级。主要负责城市工作的指导、协调和督查；编制城市创建工作规划、计划；督导检查全区城市创建工作推进情况。
内设机构数量为3个：办公室、创建指导处和考评督办处。
核定编制11名，其中领导职数主任1名，副主任2名。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026 年部门预算总收入 249.28 万元，其中财政拨款（补助）收入 249.28 万元，与 2025 年部门预算收入 231.91 万元相比，总收入增加 17.37 万元，增幅 7.49%，主要原因：2026 年在职人员养老、医保、公积金缴费基数上调，人员经费相应增加；
2026 年部门预算总支出 249.28 万元，主要包括一般公共服务支出 181.94 万元、社会保障和就业支出 32.90 万元、卫生健康支出 15.85 万元、住房保障支出 18.58 万元。较 2025 年总支出数增加 17.37 万元，增幅 7.49%，主要原因：2026 年在职人员养老、医保、公积金缴费基数上调，人员经费相应增加；
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入预算249.28万元，与2025年财政拨款收入预算231.91万元相比，增加17.37万元，增幅 7.4%。主要原因：2026 年在职人员养老、医保、公积金缴费基数上调，人员经费相应增加；
2.财政拨款支出预算
2026年财政拨款支出预算249.28万元，与 2025 年财政拨款支出预算231.91万元相比，增加17.37万元，增幅 7.4%。主要原因：2026 年在职人员养老、医保、公积金缴费基数上调，人员经费相应增加；
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2026 年一般公共预算支出249.28万元，与2025年一般公共预算支出231.91万元相比，增加17.37万元，增幅 7.4%。主要原因：2026 年在职人员养老、医保、公积金缴费基数上调，人员经费相应增加；
1)基本支出235.78万元。其中工资福利支出215.12万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出20.66万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。与2025年基本支出218.41万元相比，增加17.37万元，增幅 7.9%，主要原因是 2026 年在职人员养老、医保、公积金缴费基数上调，人员经费相应增加；
2)项目支出13.5万元。主要用于开展各类联创工作经费。与2025年项目支出13.5万元相比无增减变化，继续保障各项专项工作开展；
（三）政府性基金预算支出情况
本部门2026年无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数1万元，与2025年一致，无增减变化。
其中：
1.因公出国（境）费预算0万元。与2025年相比，无增减变化。
2.公务接待费预算0万元。与2025年一致，无增减变化。
3.公务用车购置及运行费预算1万元，与2025年相比，无增减变化。其中，公务用车购置费0万元，与2025年相比，无增减变化；公务用车运行费1万元，与2025年相比，无增减变化。主要用于执行公务和开展业务活动所发生的公车加油费、维修费、保险费用等。
（五）机关运行经费情况
2026 年度机关运行经费预算20.66万元，其中办公费 9.23万元，培训费1.38万元，工会经费1.85万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出0.12万元。与2025年相比增加0.25万元，增幅1.2%，主要原因是人员经费增加。
（六）政府采购预算情况
2026年本部门无政府采购预算，与2025年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2025年底我部门公务用车保有量1辆，其他车辆0辆、大型专用设备0套，预计2026年资产无增减变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2026 年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额249.28万元，其中一般公共预算财政拨款249.28万元。年度整体目标是：力争2026年湖北省县域文明指数测评取得好成绩，确保年度全国文明城市测评不丢分、得高分。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2026年涉及绩效管理的项目有1个，金额13.5万元，其中：一般公共预算财政拨款13.5万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于离退休人员的支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（十）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表