目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责全区党员干部、中青年后备干部、村居干部的培训工作。
2.承担全区公务员的培训任务。
3.协同组织人事部门做好学员在校期间的学业和表现的考
核、考察工作。
4.配合有关部门做好相关培训工作。
5.围绕新时代改革开放所出现的新情况、新问题和党的中
心工作开展科研活动，为教学和社会实践服务，为区委、区政府献策、为全区经济社会建设服务。
6.学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三
个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神等党的路线、方针、政策。
7.承担上级交办的其他事项
二、机构设置
茅办文〔2019〕39号调整区委党校机构编制，将内设机构学员组织科、总务科分别更名为学员组织股、总务股。内设办公室、教研室、学员组织股、总务股4个股（室）。核定全额事业编制11名。其中，全额事业编制10人（参公单位10人），自筹事业编制1人。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026年部门预算总收入249.86万元，其中财政拨款（补助）收入249.86万元，与2025年部门预算收入206.17万元相比增加43.69万元，增幅21%，主要原因是本年度人员变动，人员增加2人，各项预算费用增加。
2026年部门预算总支出249.86万元，相较2025年部门预算支出206.17万元增加43.69万元，增幅21%，主要原因是本年度人员变动，人员增加2人，各项预算费用增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入预算249.86万元，相较2025年财政拨款收入预算206.17万元增加43.69万元，增幅21%，主要原因是本年度人员变动，人员增加2人，各项预算费用增加。
2.财政拨款支出预算
2026年财政拨款支出预算249.86万元，相较2025年财政拨款支出预算206.17万元增加43.69万元，增幅21%，主要原因是本年度人员变动，人员增加2人，各项预算费用增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2026年一般公共预算支出249.86万元，其中人员经费207.25万元，公用经费18.31万元，项目经费24.3万元。与2025年一般公共预算支出206.17万元相比，增加43.69万元，增幅21%，主要原因是本年度人员变动，人员增加2人，各项预算费用增加。
（三）政府性基金预算支出情况
2026年本部门无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年本部门一般公共预算“三公”经费预算数0.18万元，与2025年相比，无增减变化。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与2025年相比，无增减变化。
2.公务接待费0.18万元，与2025年相比，无增减变化。
3.公务用车购置费及运行费用0万元，与2025年相比，无增减变化。
其中，公务用车购置费0元，与2025年相比，无增减变化。
公务用车运行费0万元，与2025年相比，无增减变化。
（五）机关运行经费情况
2026年度我部门机关运行经费18.31万元，其中：办公费5.6万元，电费2万元，培训费1.21万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.61万元，其他交通费用7.2万元，其他商品和服务支出0.49万元。比2025年机关运行经费14.38万元增加3.93万元，变动原因是本年度人员增加2人，各项预算经费增加。
（六）政府采购预算情况
2026年我部门无政府采购预算，与2025年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2025年12月31日我部门国有资产占用共计359.71万元，具体为：土地、房屋及构筑物190万元，通用设备143.36万元，图书3.5万元，家具、用具、装具等22.85万元。与上年度相比无变动，2026年预计资产无变化。我部门无公务用车、其他车辆以及大型专用设备。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额249.86万元，其中一般公共预算财政拨款249.86万元。年度整体目标：1培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍；2积极开展教育培训宣传工作，提高党员干部政治理论科学素养。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2026年涉及绩效管理的项目1个，金额24.3万元，其中，一般公共预算财政拨款24.3万元，具体项目绩效目标信息详见《项目绩效目标表》。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：指保障本部门用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院支出、包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。
第四部分 2026年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表