目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2026年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市教育法律法规和规章，拟定全区教育管理工作的规章制度。

2、编制全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

3、承担十堰市茅箭区人民政府教育督导室的日常工作。

4、统一管理全区教育工作；综合管理和指导全区学前教育、基础教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革。

5、参与拟定教育经费筹措和管理政策；管理区级教育经费；监测全区教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

6、负责教师管理工作。根据编制标准拟定学校用人计划，协助做好编制管理、教师招聘工作；组织实施教师资格制度、职称评审、人事管理制度；负责教师工资管理和教师培训工作。

7、规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作；组织和指导全区教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展后勤管理工作。

8、指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9、加强全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范办学秩序，促进民办教育事业的健康发展。

10、按管理权限负责全区义务教育、学前教育阶段各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核审批工作。

11、将各类教育评估的组织实施职责交有关事业单位。

12、加强全区幼儿教育的统筹规划、综合协调和管理，完善幼儿教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进幼儿教育事业健康发展。

13、取消和调整已由区政府公布取消和调整的行政审批事项。

14、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

茅箭区教育系统2026年共有预算单位52家，核定人员编制2997名，其中：行政参公21人，全额事业编制2976人；离退休人员：1469人；遗属补助人员：41人；自收自支及人事代理：0人；学生人数60302人，其中幼儿园4586人，小学39946人，初中17770人。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年部门预算总收入80883.35万元，其中经费拨款（补助）收入75369.82万元，其他纳入预算管理的非税拨款2199.8万元， 一般公共预算转移支付3313.74万元。与2025年部门预算收入75665.14万元相比，总收入增加5218.21万元，增幅6.89%，主要原因是教育系统2026年预算人员增加，其中在职人员增加206人，退休人员增加32人，义务教育学生增加2186人。

2026年部门预算总支出80883.35万元，主要包括教育支出54247.56万元，社会保障和就业支出15501.24万元，卫生健康支出5578.96万元，住房保障支出5555.59万元。与2025年部门预算支出75665.14万元相比，总支出数增加5218.21万元，增幅6.89%，主要原因是教育系统2026年预算人员增加，其中在职人员增加206人，退休人员增加32人，义务教育学生增加2186人。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算80883.35万元，与2025年财政拨款收入预算相比，增加5218.21万元，增幅6.89%，主要原因是教育系统2026年预算人员增加，其中在职人员增加206人，退休人员增加32人，义务教育学生增加2186人。

2.财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算80883.35万元，与2025年财政拨款支出相比，增加5218.21万元，增幅6.89%，主要原因是教育系统2026年预算人员增加，其中在职人员增加206人，退休人员增加32人，义务教育学生增加2186人。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2026年部门一般公共预算支出80883.35万元，与2025年一般公共预算支出相比，增加5218.21万元，增幅6.89%，主要原因是教育系统2026年预算人员增加，其中在职人员增加206人，退休人员增加32人，义务教育学生增加2186人。

（1）基本支出78613.09万元。其中工资福利支出68222.02万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出5696.42万元，主要用于教育系统单位日常办公等机关运转经费支出；对个人和家庭的补助支出4694.65万元，主要用于教育系统单位退休人员统筹待遇支出。

（2）茅箭区教育系统2026年项目支出2270.26万元。与2025年项目支出相比，减少2202.31万元，减幅49.24%，主要原因是教育系统2026年减少了义务教育学校教育专项补助项目经费。

（三）政府性基金预算支出情况

茅箭区教育系统2026年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年茅箭区教育系统一般公共预算“三公”经费预算数9.22万元，与2025年相比，减少0.7万元，减幅7.1%。主要原因是教育系统各单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元,与2025年相比，无增减变化。2026年茅箭区教育系统无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算5.22万元，与2025年相比，减少0.7万元，减幅11.82%。主要原因是教育系统各单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3、公务用车购置及运行费预算4万元，与2025年相比，无增减变动。其中：

公务用车购置费 0 元，与2025年相比，无增减变动。

公务用车运行费4万元，用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出，与2025年相比，无增减变动。主要原因是各单位按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出

（五）机关运行经费情况

2026年茅箭区教育系统机关运行经费预算5696.42万元，与2025年预算数总额5385.53万元相比增加了310.89万元，增幅5.77%。主要原因是茅箭区教育系统2026年义务教育学生增加2186人。其中：办公费2840.21万元、印刷131.56万元、手续费0.32万元、水费146.59万元、电费425.34万元、邮电费39.43万元、物业管理费133.87万元、差旅费127.65万元、维修（护）费341.13万元、租赁费36.5万元、会议费1万元、培训费74.08万元、公务接待费5.22万元、专用材料费37.48万元、劳务费508.96万元、委托业务费128.48万元、工会经费586.74万元、公车运行维护费4万元、其他交通费16.88万元、其他商品和服务支出110.98万元。

（六）政府采购预算情况

2026年茅箭区教育系统政府采购预算65万元，与2025年10.35万元相比，增加54.65万元，增幅528.02%，主要原因是北京路中学、十堰市第二中学2026年增加物业管理服务58万元。

其中:货物类7万元，与2025年10.35万元相比，减少3.35万元，减幅32.37%，主要原因是十堰市东风54小学2026年减少了电脑复印纸的采购。

工程类0万元，与2025年0万元相比，无增减变化。

服务类58万元，与2025年0万元相比，增加58万元，增幅100%，主要原因是北京路中学、十堰市第二中学2026年增加物业管理服务58万元。

（七）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，教育系统占用房屋459,363.94平方米，价值84200.98万元。设备及家具176224件，价值24639.73万元。无形资产2项，其中土地资产534,273.52平方米，价值1205.08万元；计算机软件744个，价值365.15万元。占用公务用车8辆，其中其他车辆8辆，价值132.62万元；大型专用设备4套，价值707.32万元。预计2026年无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额80883.35万元，其中一般公共预算财政拨款80883.35万元。年度整体目标：持续强化能力作风建设，发扬超越自我的“茅箭精神”，聚焦教联体提质、教育资源优化、育人质量提升、教师队伍建设等重点任务，奋力开创茅箭教育高质量发展新局面。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2026年涉及绩效管理的项目8个，涉及25个单位，金额2270.26万元，其中一般公共预算财政拨款2270.26万元。

项目1：寄宿制学校陪寝人员岗位工资项目，金额10.56万元，其中一般公共预算财政拨款10.56万元。项目绩效目标：保障文锦学校、大川学校、茅塔学校住宿生夜间校内安全，减轻家长负担，促进学校各项工作有序开展。

项目2：编外聘用人员经费项目，金额25万元，其中一般公共预算财政拨款25万元。项目绩效目标：十堰市第二中学为保证学校基本稳定，妥善化解历史大集体人员工资矛盾，将市二中5名大集体员工纳入编外聘用人员统一管理。

项目3：教学业务费项目，金额65万元，其中一般公共预算财政拨款65万元。项目绩效目标：十堰市东风52小学按计划完成所有教学业务，提高学生学习兴趣，改善教学环境，培养教师队伍，提高教学水平。构建安全的校园环境，充分发挥环境育人的功能，使学校真正成为学生学习、生活的乐园，进一步提升学生及家长对学校的满意度。

项目4：物业管理费项目，金额25万元，其中一般公共预算财政拨款25万元。项目绩效目标：北京路中学物业服务遵守学校各项规章制度，保证学校公共区域及各绿化带、办公和教学区域卫生保洁达标。

项目5：幼儿保教费项目，金额2131.8万元，其中一般公共预算财政拨款2131.8万元。项目绩效目标：保障辖区17所公办幼儿园教学和安全、保育等各项工作顺利开展。

项目6：职称评审经费项目，金额3万元，其中一般公共预算财政拨款3万元。项目绩效目标：教师发展中心保障2026年度全区教师职称评审工作顺利完成。

项目7：重点小学经费项目，金额2.7万元，其中一般公共预算财政拨款2131.8万元。项目绩效目标：十堰市实验小学在重点小学教育、教研中不断出成果，提升学校整体教学水平，改善学生们的就学环境，让学生们切实感受到基础教育窗口学校的优越性。

项目8：重点中学经费项目，金额7.2万元，其中一般公共预算财政拨款7.2万元。项目绩效目标：十堰市实验中学弥补公用经费的不足，保障教学活动有序进行。

具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

第三部分  专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（四）社会保障和就业支出：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出和其他社会保险费支出。

（五）卫生健康支出：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十）机关运行经费：是指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表