目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2026年部门预算公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.组织开展科技咨询活动，推动决策科学化和民主化。

2.开展并促进继续教育和各项技术培训工作，推动科技成果向现实生产力转化。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，推广科学先进技术，开展科普展教活动和青少年科技教育活动，提高全民科学素质。

4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐各行各业的优秀人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作；及时反映科技工作者的意愿和要求，努力维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

5.对各乡、镇、街办、赛武当管理局、东城开发区科协工作进行业务指导。

6.承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

1.区科协内设机构0个、人员编制3名。

2.离退休人员：7人，其中：退休7人。

第二部分2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年部门预算总收入159.37万元，其中财政拨款收入159.37万元，与2025年总收入108.07万元相比，增加51.30万元，增幅47.47%，主要原因：在职人员增加2人，工资福利、津贴补贴、社会保险、公积金等人员公用均相应增加。

2026年部门预算总支出159.37万元，主要包括一般公共服务93.86万元，社会保障和就业支出43.93万元，卫生健康支出11.09万元，住房保障支出10.49万元。与2025年总支出108.07万元相比，增加51.30万元，增幅47.47%，主要原因：在职人员增加2人，工资福利、津贴补贴、社会保险、公积金等人员公用均相应增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算159.37万元，与2025年财政拨款预算收入108.07万元相比，增加51.30万元，增幅47.47%，主要原因：在职人员增加2人，工资福利、津贴补贴、社会保险、公积金等人员公用均相应增加。

2.财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算159.37万元，与2025年财政拨款预算支出108.07万元相比，增加51.30万元，增幅47.47%，主要原因：在职人员增加2人，工资福利、津贴补贴、社会保险、公积金等人员公用均相应增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2026年一般公共预算支出预算159.37万元，与2025年一般公共预算支出108.07万元相比，增加51.30万元，增幅47.47%，主要原因：在职人员增加2人，工资福利、津贴补贴、社会保险、公积金等人员公用均相应增加。

基本支出158.87万元。其中人员类支出148.31万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出10.55万元，主要用于日常办公等公用经费支出。

项目支出0.50万元。其中科普活动经费0.5万元，主要用于科普活动宣传、教育、普及等支出。

（三）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年本部门一般公共预算“三公”预算数0.09万元，与2025年相比，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年相比，无增减变化。

2.公务接待费0.09万元，与2025年相比，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，与2025年相比，无增减变化。其中，公务用车购置费0万元，与2025年相比，无增减变化；公务用车运行费0万元，与2025年相比，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

本部门2026年机关运行经费预算10.55万元。其中，公用经费10.55万元，包括办公费1.98万元、印刷费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、培训费0.75万元、公务接待费0.09万元、委托业务费1万元、工会经费1万元、其他交通费用4.76万元、其他商品和服务支出0.47万元。相比2025年预算8.13万元增加2.42万元，增幅29.77%，主要原因：在职人员增加2人，相应的公用经费增加。

（六）政府采购预算情况

2026年无政府采购预算，与2025年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2025年底单位占有使用公务用车0辆、其他车辆0辆、大型专用设备0套，2026年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额159.37万元，其中一般公共预算财政拨款159.37万元。年度整体目标1：开展科普教育活动，提高全民科学素质。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2025年涉及绩效管理的项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0.5万元。项目具体内容详见附表十《项目绩效目标公开表》。

第三部分专用名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2026年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表