目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2026年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项宣传和创优任务。

3、负责全区新闻业务管理、指导和对外通联工作，抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4、协助配合上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作，维护全区新闻舆论安全，做强主流舆论。

5、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置

茅箭区融媒体中心核定全额拨款事业编制11名，设主任1名，副主任2名。内设4个股室：办公室、策划编审室、新闻采编室、信息技术室。2025年12月底实有在职干部职工11人。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年部门预算总收入327.24万元，其中财政拨款（补助）收入327.24万元，与2025年部门预算收入281.63万元相比，总收入增加45.61万元，增幅16.2%，主要原因：本年单位增加2人，故收入增加。

2026年部门预算总支出327.24万元，主要包括一般公共服务支出270.78万元，社会保障和就业支出27.41万元，卫生健康支出13.21万元，住房保障支出15.84万元。较2025年总支出数增加45.61万元，增幅16.2%，主要原因：本年单位增加2人，故支出增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2026年财政拨款收入预算327.24万元，与2025年财政拨款收入281.63万元相比，增加45.61万元，增幅16.2%，主要原因：本年单位增加2人，故收入增加。

2.财政拨款支出预算

2026年财政拨款支出预算327.24万元，与2025年财政拨款支出281.63万元相比，增加45.61万元，增幅16.2%，主要原因：本年单位增加2人，故支出增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2026年一般公共预算支出327.24万元，与2025年一般公共预算支出281.63万元相比，增加45.61万元，增幅16.2%，主要原因：本年单位增加2人，故支出增加。

（1）基本支出198.24万元。较上年152.63万元增加45.61万元，增幅29.9%，主要原因是本年单位增加2人，故导致人员及公用经费增加。其中工资福利支出182.15万元，较上年139.46万增加42.69万，增幅30.6%。主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出16.08万元，较上年13.17万增加2.91万，增幅22.1%。主要用于日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出129万元，与上年129万元相比无增减变化。具体安排情况如下：

1、网络运营维护工作经费7万元。用于网络运营维护工作。

2、新媒体宣传合作经费32万元。用于与新媒体进行合作，新媒体影响力不断扩大。

3、十堰日报实力茅箭专版费用10万元。用于十堰日报实力茅箭专版费用。

4、传统媒体宣传合作工作经费50万元。用于与中央省市主流媒体进行合作，为茅箭社会经济发展营造良好舆论氛围。

5、长江云APP运营工作经费30万元。用于长江云APP运营工作经费。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门本年无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.15万元，较2025年预算0.15万元无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，与2025年相比，无增减变化。2026年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0.15万元，与2025年相比无增减变化。该费用主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，主管部门考察调研、督导检查等公务接待。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，与2025年相比无增减变化。其中，公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。公务用车运行费0万元，与2025年相比无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2026年度机关运行经费预算16.08万元，比2024年13.17万元增加2.91万，增幅22.1%，增加的主要原因是本年度单位增加2人，导致公用经费增加。其中办公费6.35万元，差旅费0.5万元，培训费1.13万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.51万元，其他交通费用6.3万元，其他商品和服务支出0.14万元。

（六）政府采购预算情况

2026年本部门无政府采购预算，与2025年相比，无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

本部门截至2025年年底保有公务用车0台，无其他车辆和大型专用设备，2026年预计资产无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额327.24万元，其中一般公共预算财政拨款327.24万元。年度整体目标：围绕区委、区政府中心工作和重点工作，统筹组织宣传报道，做好舆论引导，加强自身建设，为茅箭经济社会发展，提供更加强有力的舆论支撑。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门2026年涉及绩效管理的项目5个，金额129万元，其中一般公共预算财政拨款129万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

本单位2026年涉及绩效管理的项目有5个，其中：本级项目5个，转移支付项目0个，金额129万元，其中一般公共预算财政拨款129万元。项目具体情况如下：

项目1 ：新媒体宣传合作经费项目，金额32万元，其中一般公共预算财政拨款32万元。项目绩效目标：为全区经济社会事业发展提供良好的舆论环境，利用新媒体宣传报道有力。

项目2 ：传统媒体宣传合作工作经费项目，金额50万元，其中一般公共预算财政拨款50万元。项目绩效目标：深化与各级主流媒体的合作，为茅箭区经济社会发展营造积极、稳定、有利的外部舆论环境。

项目3 ：《十堰日报 实力茅箭》专版费项目，金额10万元，其中一般公共预算财政拨款10万元。项目绩效目标：通过《十堰日报》权威平台，为茅箭区经济社会发展提供强有力的舆论支持和思想保障。

项目4 ：长江云APP运营工作经费项目，金额30万元，其中一般公共预算财政拨款30万元。项目绩效目标：保障“长江云·云上茅箭”客户端安全、稳定、高效运营，为茅箭区经济社会发展营造良好网络舆论氛围。

项目5 ：网络运营维护工作经费项目，金额7万元，其中一般公共预算财政拨款7万元。项目绩效目标：筑牢网络安全屏障，为舆论阵地职能履行提供坚实可靠的技术基础。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。 

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。  

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。 

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表